金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。 

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。 

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。 

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。 

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。 

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。 

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。 

　　12.负责全县政务信息工作。 

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。 

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　县政府办公室设11个内设机构。分别是: 秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问与规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.继续强化思想引领，进一步提升机关作风建设 

　　强化学习内化于心，把学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，积极巩固好“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习成果，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展，确保各项工作始终保持正确的政治方向。把牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护” 体现到工作中、行动上，确保中央和省、州、县党委重大决策部署落到实处。为民务实外化于行，认真按照县委、县政府的统一部署和要求，继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平，以更有力的举措加快法治政府、廉洁政府和服务型政府建设，树立良好形象。 

　　2.继续强化纵深拓展，巩固拓展脱贫攻坚成果 

　　紧紧围绕“两不愁、三保障”，以更有力的行动、更扎实的工作，促进干部作风转变，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是不断强化法纪观念，时刻绷紧纪律这根弦，做到挺纪在前，不越红线。二是认真对照定点帮扶单位工作职责，进一步压实责任，强化组织领导，组织协调好挂包村帮扶各项重要工作。三是提高工作主动性，积极参与工作调研，做好政策研究，按时上报有关材料，督促落实县委决策部署及县政府领导重要批示。四是认真落实挂联单位职责，充分发挥挂联作用，帮助挂钩点巩固拓展脱贫攻坚成果。 

　　3.继续强化大局意识，进一步提高工作质量 

　　树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，围绕政府办工作是服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把政府办工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率的目标。 

　　4.继续强化办文办会辅政水平，进一步提高服务水平 

　　持续深入推进“基层减负年”工作，切实提高办文办会质量，严格办文程序，加强文件规范性审核监督，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。更加注重信息调研工作，围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导决策提供依据。做好全县政务公开、政务信息工作。 

　　5.继续强化综合协调，进一步确保高效运行 

　　突出县政府办桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，办好人大代表建议和政协提案，提高答复质量及代表满意度。 

　　6.继续强化应急值班，进一步提高突发事件处置能力 

　　高度重视应急值班工作，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班要严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性，传达和督促落实领导有关指示。 

　　7.继续强化督促检查，进一步提升行政效能 

　　进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，确保全县整体工作有效推进。对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；加大政府督查的协调职责，积极汇报工作，加强与县委督查室、县人大、县政协各相关委室的协调，进一步巩固督查工作格局。加强与部门的沟通衔接，适时掌握工作进展情况，强化部门督查督办意识，促进政务督查各项目标任务顺利完成。加强反走私专项联合打击行动和综合治理工作，不断提升打击实效，确保边境辖区安全稳定。 

　　8.继续强化廉政建设，进一步深入推进廉政教育 

　　切实抓好党风廉政建设主体责任，严格落实县委、县政府和纪检监察部门有关党风廉政建设工作的相关要求，强化对《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习教育，警示干部员工要常怀律己之心，增强反腐倡廉的坚定性、自觉性和主动性，努力做到自重、自省、自警、自廉。坚持不懈纠正“四风”，增强风险防控意识，以更高的要求、更严的标准推进党风廉政建设，确保能干事、干成事、不出事。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 41人，事业编制8人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1008.39万元，其中：一般公共预算1008.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比一般公共预算减少97.36万元，减少的主要原因是2021年预算人员绩效经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1008.39万元，其中:本年收入1008.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.39万元（本级财力 1008.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比一般公共预算减少97.36万元，减少的主要原因是2021年预算人员绩效经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1008.39万元。财政拨款安排支出1008.39万元，其中：基本支出1008.39万元，与上年对比一般公共预算减少97.36万元，减少的主要原因是2021年预算人员绩效经费减少。项目支出0万元，与上年不变。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出798.83万元，用于行政事业人员基本工资、遗属补助、交通补助、公用经费、外交部和上海挂职领导的交通补助和艰苦地区补助等、单位的运行经费、退休党支部公用经费及人员补助。 

　　2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出5万元，用于政策研究发展中心的调研经费。 

　　3.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.13万元，用于退休党支部工作经费和人员补助。 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出64.74万元，用于离退休人员基本工资、公用经费。 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出65.76万元，用于在职人员的机关事业基本养老保险缴费支出。 

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业职业年金缴费支出32.88万元，用于在职人员机关事业职业年金缴费支出。 

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于单位伤残人员的伤残补助。 

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险支出31.20万元，用于在职人员的行政单位医疗保险支出。 

　　9.210（类）10（款）03（项）事业单位医疗保险支出7.37万元，用于在职人员的医疗保险支出。 

　　10.229（类）99（款）99（项）款其他支出1万元,用于打私经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出151.02万元。（其中：基本支出151.02万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出224.09万元。（其中：基本支出224.09万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出12.58万元。（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出25.35万元。（其中：基本支出25.35万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出65.76万元。（其中：基本支出65.76万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出32.88万元。（其中：基本支出32.88万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出38.57万元。（其中：基本支出38.57万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.55万元。（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出36.67万元。（其中：基本支出36.67万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出115.9万元。（其中：基本支出115.9万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）02（款）印刷费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）05（款）水费支出0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）06（款） 电费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）07（款）邮电费支出2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）11（款）差旅费支出6.15万元。（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）13（款）维修（护）费支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）15（款）会议费支出0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出18.00万元。（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）26（款）劳务费支出36.00万元。（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）28（款）工会经费支出6.36万元。（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出15.70万元。（其中：基本支出15.70万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）39（款）其他交通费用支出30.12万元。（其中：基本支出30.12万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出79.68万元。（其中：基本支出79.68万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）01（款）离休费支出15.49万元。（其中：基本支出15.49万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）02（款）退休费支出48.18万元。（其中：基本支出48.18万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元） 

　　27.303（类）05（款）生活补助支出22.75万元。（其中：基本支出22.75万元，项目支出0万元） 

　　28.303（类）99（款） 其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元） 

　　29.310（类）02（款）办公设备购置支出13.50万元。（其中：基本支出13.50万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.98万元，较上年减少1.02万元，下降0.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年公务接待费预算为13.5万元，较上年减少0.5万元，下降0.04%，国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。 

　　减少的主要原因是县级财政财力有限，同时为了响应上级要求厉行节约，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“三公”开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为19.48万元，比2020年减少0.52万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费19.48万元，较上年减少0.52万元，下降0.03%。 

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车实际为1辆，由于车辆过户手续正在办理，故资产暂未列入我单位资产系统。我单位产生公务用车运行维护费，还用于支付公务用车调车平台领导用车费用支出。 

　　减少的主要原因是：按照相关政策，厉行节约，压减一般性支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2021年机关运行经费安排317.06万元，与上年对比减少246.72万元，减少的主要原因是办公费、其他商品和服务支出等经费支出减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000443400111