中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

中国人民政治协商会议云南金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　政协是紧扣民主、团结两面大主题，充分发挥民主政治协商的整体优势，努力增强与各方的情绪、凝聚民心的工作，为构建社会主义和谐社会服务。通过深入调查研究，积极反映社情民意，为县委、县政府作决策提供参考。 

　　（二）机构设置情况 

　　为加强政协工作，中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会下设“七委一室”，即：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、委员联络委。办公室下设财务室及文印室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.聚焦主责主业，切实履行好政协职能职责 

　　牢牢把握团结和民主两大主题，组织开展主题鲜明、形式多样的协商议政和民主监督活动，切实做到参政参到要点上，议政议到关键处，监督监在要害处。 

　　（1）实施好年度重点协商计划。把协商议政工作纳入全局工作一体谋划和推进，制定了《政协金平县委员会2020年重点协商计划》，共安排重点协商议题9个（其中全体会议协商议题1个、专题议政性常委会议议题2个、主席会议协商议题3个、民主监督协商会议议题3个），擦亮专门协商机构“牌子”。丰富形式搭好协商平台，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议、重点提案办理协商会等为重点的协商议政格局，选择巩固脱贫攻坚工作成效情况、国民经济和社会发展计划执行情况、“美丽县城”老旧小区改造等党委政府改善民生的“难点”事、社会群众关心的“揪心”事进行协商议政，积极建言献策，提出意见建议94条，确保商量有组织、议事有方向。在协商活动中，坚持互动交流，提高现场互动比重，做到真协商、真互动，使协商活动更加丰富、更具活力。 

　　（2）推动提案工作提质增效。扎实开展提案培育工作，引导委员围绕全县中心工作和群众关心的热点难点问题，深入基层调研，撰写有准度、有深度、有高度的提案，从源头上把好质量关。深化提案办理协商，加强重点提案、集体提案、联名提案的跟踪督导，提升提案办理实效，提案监督成效更加明显。十届四次全会期间，县政协共征集提案104件，经审查立案94件，按照“分级负责，归口管理”的原则，分别将14件、80件提案交县委和政府相关部门办理，并已办结完毕，提案办复率为100%。 

　　（3）做好文史资料征编工作。在纵深推进脱贫攻坚助推行动中，注意收集工作中产生的最真实、最可靠的资料，使工作有据可查，真实准确。及时召开政协系统助推脱贫攻坚纪实史料征集会议，对史料征集工作进行研究部署，成立工作专班，制定史料征集任务清单，把征集任务细化分解，把责任落实到每个人、每个活动组，完成全县脱贫攻坚助推行动综述1篇、协商议政事件概述2篇、先进事迹3篇，收集助推脱贫攻坚行动相关图片60余张。同时，《中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会志》出版发行，进一步丰富历史文化内涵，为人们了解金平政协打开一扇窗子，有效发挥“存史、资政、育人”的作用。 

　　（4）助推全县经济社会发展。县政协班子成员提高政 

　　治站位，把贯彻中央和省州县党委政协工作会议精神体现到助推全县中心工作大局中。突如其来的新冠肺炎疫情发生以来，积极引导广大政协委员坚定信心、各展所长、发挥作用，为疫情防控取得全面胜利建诤言、谋良策。认真落实河（湖）长督察工作责任，扎实做好管水治水各项工作，努力建设天蓝、地绿、水清、景美生态金平。认真落实挂钩帮扶困难企业工作，定期听取工作汇报、开展督促检查、做实做细服务企业工作。扎实做好高速公路建设、“美丽县城”建设、征地拆迁、爱国卫生“七个专项行动”等重大项目、重点领域工作，积极参与和助推全县经济社会平稳健康发展。 

　　2.汇聚磅礴力量，持续深入开展定点帮扶和脱贫攻坚助推行动 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关和广大政协委员目标标准聚焦“两不愁三保障”，方法措施聚焦“户户清”，工作保障聚焦作风转变，倾情参与、倾力奉献，确保机关定点扶贫、脱贫攻坚助推行动走深走实。今年10月，县政协机关被县委、县政府授予“扶贫先进集体”荣誉称号。 

　　3.坚持强基固本，扎实抓好人民政协自身建设 

　　加强政协机关干部和委员队伍建设，健全履职制度，不断提升履行职责的质量和水平。 

　　（1）坚持“好干部”标准，建设政协干部队伍。把加强政协队伍建设作为新时代政协工作提质增效的切入点，围绕全面从严治党、从严管理干部的要求，坚持严管与厚爱相结合，从严从实抓好干部管理工作。调整优化政协机关干部队伍，加强机关干部作风建设，培养专业精神，提升业务能力，提高工作效率，推动形成担当作为、苦干实干、甘于奉献的良好氛围。 

　　（2）强化责任担当，建设政协委员队伍。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，引导广大政协委员不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。全县共有州县政协委员190名，其中住金平州政协委员13名、县政协委员177名，共有17个界别。明确了政协金平县第十届委员会各专门委员会委员名单、各专门委员会联系委员的名单、各专门委员会联系界别的名单、各界别召集人及职责，调整优化委员结构，着力在建言资政和凝聚共识上双向发力。以乡镇为单位，对住各乡镇政协委员实行编组管理，共分为13个活动组，城区委员按界别重新编组，建立了各专门委员会挂联乡镇委员活动组工作机制，各专门委员会分片区督促指导各乡镇委员活动组和联系界别活动组开展调研视察、协商议政等工作，充分发挥委员主体作用。 

　　（3）围绕“成熟定型”目标，健全履职工作制度。把制度建设摆在更加突出的位置，按照“工作制度完善落实年”的要求，完善提案审查工作细则、政协提案办理工作考评办法、专题协商活动组织实施办法和修订完善提案工作条例，严格执行政协金平县委员会委员和常务委员履职工作规则、政协金平县委员会委员和常务委员履职考核办法、政协金平县委员会常务委员提交履职报告暂行办法、政协金平县委员会委员履职档案管理暂行办法等制度，着力构建权责清晰、程序规范、关系顺畅、行之有效的制度体系，为政协履职提供强有力的制度保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入870.7万元，其中：一般公共预算870.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加48.46万元，增长5.89%，主要原因是本年度工会经费纳入预算等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入870.7万元，其中:本年收入870.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.7万元（本级财力870.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加48.46万元，增长5.89%，主要原因是本年度工会经费纳入预算等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出870.7万元。财政拨款安排支出870.7万元，其中：基本支出870.7万元，与上年对比增加48.46万元，增长5.89%，主要原因是本年度工会经费纳入预算等；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出561.59万元，主要用于行政单位基本支出，职工工资支出； 

　　2.201（类）02（款）04（项）政协会议支出2.5万元，主要用于政协会议支出； 

　　3.201（类）02（款）05（项）委员视察支出18.1万元，主要用于政协委员视察工作中的各项开支； 

　　4.201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出45.89万元，主要用于其他政协事务的各项开支； 

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出96.3万元，用于机关事业单位行政单位离退休人员支出； 

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.35万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出33.18万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出； 

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出46.79万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出160.24万元。（其中：基本支出160.24万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出241.14万元。（其中：基本支出241.14万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出13.35万元。（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.35万元。（其中：基本支出66.35万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出33.18万元。（其中：基本支出33.18万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.79万元。（其中：基本支出46.79万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.23万元。（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出35.89万元。（其中：基本支出35.89万元，项目支出0万元） 

　　9.303（类）02（款）退休费支出94.22万元。（其中：基本支出94.22万元，项目支出0万元） 

　　10.310（类）39（款）其他交通费支出35.22万元。（其中：基本支出35.22万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出39.24万元。（其中：基本支38.24万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）15（款）会议费支出2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）16（款）培训费支出5.43万元。（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）17（款）接待费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）26（款）劳务费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）28（款）工会经费支出6.25万元。（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元） 

　　18.310（类）99（款）其他商品和服务支出43.84万元。（其中：基本支出43.84万元，项目支出0万元） 

　　19.310（类）02（款）办公设备购置费支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元） 

　　20.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元） 

　　21.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.43万元，较上年减少1.47万元，下降3.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　上下年无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年公务接待费预算为35万元，与上年持平，国内公务接待批次为215次，共计接待3250人次。 

　　上下年无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为12.43万元，较上年减少1.47万元，下降10.58%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.43万元，较上年减少1.47万元，下降10.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少的主要原因：按照相关文件规定，厉行节约，压减一般性支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年机关运行经费安排165.48万元，与上年对比减少101.76万元，主要原因分析一是上年度开展的部分工作本年度不再开展，无需经费预算；二是其他商品服务支出类费用减少等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000413100111