中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2021年部门预算公开

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中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

中共金平苗族瑶族傣族自治县委党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。 

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。 

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。 

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。 

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共金平县委党校设三个内设机构：办公室（行政股）、干部培训股、科研管理股。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.强化理论武装。一方面以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为主要内容，多次组织全校干部职工集中学习。以“三会一课”为主要载体，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习走深走实，加强理论教育和党性教育，引导全校干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；把践行“四个合格”党员标准体现到政令畅通、令行禁止上，确保党中央的重大部署和省、州、县委的重要决策不折不扣贯彻落实。另一方面认真学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。深入学习领会习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，学习贯彻《条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院)长会议精神。 

　　2.基础设施稳步推进。县委党校围绕贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真学习研讨，找出县委党校对照《条例》存在的问题短板，及时向县委副书记（县委党校校长）汇报，积极争取县委的支持。针对党校基础设施不能满足党校办学培训需求，建设迫在眉睫的问题，分别于2019年11月14日、2020年7月8日、8月5日，县委副书记（县委党校校长）陈黎同志专门召集县委组织部、县委党校、县教育局、县职业高级中学等相关部门研究县委党校基础设施建设及办学情况。2020年9月17日，召开了全县党校（行政学校）工作会议，会议由县人民政府副县长主持，县委副书记、党校校长陈黎出席了会议并讲话。2020年12月7日，在县委常委会议上，研究了县委党校基础设建设资金及人员编制问题，定于12月底搬入新校区办公。 

　　3.强化政治建设。（1）严肃党内政治生活。党支部认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、党员民主评议等制度，认真执行“党费日”、“政治生日”要求，按时足额交纳党费，以支部“主题党日”活动为载体，充分运用云岭先锋智慧红河APP开展线上学习和活动，过足党内政治生活，进一步推动广大党员干部在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央决策部署上作表率。（2）践行初心使命。加强对党的政策法规、理论知识的学习，学习党史、新中国史、金平解放发展史，弘扬云南光荣的革命传统。继续巩固开展“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，形成长效机制，坚持不懈锤炼党员、干部忠诚干净担当的政治品格。（3）强化党的意识形态。把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实。定期研判学校意识形态风险点，做好重点人、重点领域风险防范化解工作。进一步完善相关制度，管好党校课堂、科研等阵地，汇聚正能量，不断夯实意识形态工作基础。充分发挥教学、科研等平台学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地作用。（4）加强党风廉政建设。切实加强对党风廉政建设工作的领导，驰而不息抓作风建设。严格遵守“三重一大”等制度，在坚持科学决策、民主决策、依规决策的基础上，凡涉及人、财、物等重大事项，均班子集体讨论、集体决定，做到有规可依、有章可循、有据可查。对全校干部职工加强党性党风党纪教育，加强家教家德家风教育，严格落实领导干部个人有关事项报告制度，抓好中央八项规定及实施细则、省委州委实施办法的贯彻落实，坚决反对和纠治“四风”问题，重点整治形式主义、官僚主义隐形变异问题。加强与驻县委办公室纪检监察组的工作沟通配合，自觉接受监督。 

　　4.干部培训工作按期开展。我校坚持党校姓党，用学术讲政治，与县委党组织部共同协作办好培训班。将党的十九届四中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入干部培训课程。今年我校承办了金平县青年创业人才培训班、金平县直机关党务干部培训班、金平县2020入党积极分子培训班、金平县“万名党员进党校”示范培训班、金平县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班（2期）、金平县2020年村（社区）干部培训班、金平县2020年基层党组织书记培训班、金水河出入境边防检查站学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神暨全警政治轮训班（2期）共10期主体培训班，培训1384人次。另外，我校积极主动深入县属部门、乡镇、企业开展流动党校工作，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、脱贫攻坚政策知识等内容进行宣讲，共宣讲47场次，培训4006人次。 

　　5.科研咨询工作逐步提升。科研工作是党校（行政学校）发展的基础支撑，按照县委、县政府战略部署，充分发挥党的思想理论建设的重要阵地作用，坚持以科研促教学原则，围绕中心，服务决策。采取领导班子带头学、理论学习集体学、分组讨论集中学、专题报告辅导学等多种形式促进科研工作，认真抓好州委党校、州社科联课题立项、开题、调查研究、结项等工作。2020年截至目前发表科研论文省级1篇，参与州委党校课题1项，目前已结项。伍政老师撰写的《边疆少数民族地区发展壮大村级集体经济路径探索—以云南省金平县为例》获2020 年红河州党校系统理论研讨会一等奖；叶江旭老师撰写的《直过民族整族脱贫及其可持续发展研究——以金平县拉祜族为例》获2020 年红河州党校系统理论研讨会三等奖。 

　　6.积极做好疫情防控工作。自新冠肺炎疫情以来，县委党校深刻认识到做好疫情防控工作的严峻性和紧迫性，成立县委党校疫情防控工作领导小组，认真学习贯彻习近平总书记关于依法防控疫情重要指示批示精神；落实中央和省、州、县有关决策部署，不断提高政治站位，增强做好依法防控疫情工作责任感和使命感，要求全校干部职工不信谣、不传谣。认真做好“云南抗疫情”扫码、体温日报制度、智慧社区信息日报制度、“云南健康码”扫码登记等工作，办公室区域严格按要求做好84消毒液喷洒消毒工作和酒精消毒工作。抽调专班工作组对县委党校片区（含：县委党校住宿区、县地震局住宿区、县农业局老住宿区、原安全局住宿区、苗圃站）进行宣传排查，共排查91户273人，签订《家庭健康信息承诺书》77份251人。 

　　7.定点扶贫工作。根据《金平县者米乡顶青村委会扶贫发展规划(2016—2020年)》和《金平县委党校扶贫发展规划(2016—2020年)》的要求，认真做好我校2020年定点扶贫工作，推动全校干部职工聚焦脱贫攻坚一线，形成帮扶合力，抓实精准扶贫精准脱贫。年初制定了《中共金平县委党校干部包村网格化管理方案》《金平县委党校脱贫攻坚挂牌督战参战工作方案》。通过开展“户户清”动态监测、提升贫困户思想素质、参与收家治家开展督战参战、培养户“明白人”、协助产业发展、提供物资帮扶等方式继续做好今年定点扶贫工作，提高帮扶工作的针对性和实效性。年内学校为贫困户购买热水壶、被子共计5000元；帮扶人为贫困户购买蔬菜、香油、食品、杯子共计8311元；帮扶人向贫困户购买蜂蜜、鸡蛋、鸡共计4580元；帮助贫困户销售蜂蜜1600元；慰问贫困户1800元，以上投入资金总计21291元。 

　　8.爱国卫生运动工作。以习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实爱国卫生运动决策部署，着力把7个专项行动扎实开展好，全面消除党校区域裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，引导全社会形成健康文明新风尚，在巩固国家卫生县城成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。教育引导全校干部职工树牢“爱国卫生人人受益，疫情防控人人有责”的理念，健全完善常态化工作机制，将爱国卫生运动和坚决制止餐饮浪费作为节约型机关评价的重要内容，进一步推动爱国卫生运动取得新成效，形成健康文明生活新风尚，发挥示范引领作用。 

　　9.统筹推进各项工作。始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、依法治县、普法、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。 

　　10.乡镇党校建设情况。县委根据金平县实际，出台了《金平县乡镇党校建设管理使用办法》（金办发〔2019〕40号），金平县14个乡镇（农场）党校挂牌组建（13个乡镇党校和金平农场党校），县委党校与乡镇、金平农场党校沟通协调开展好基层干部的培训，为脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会发挥着积极作用，推动全县党校工作新局面，科学整合资源，实现功能互补。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 5人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入241.67万元，其中：一般公共预算241.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加38.79万元，增长19.20%，增长的主要原因为人员工资福利正常增长及“流动党校”送教下乡活动经费的预算比上年度增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入241.67万元，其中:本年收入241.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.67万元（本级财力241.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长37.78万元。其中，一般公共预算财政拨款增长37.78万元，增长的主要原因为人员工资福利正常增长及“流动党校”送教下乡活动经费的预算比上年度增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 241.67万元。财政拨款安排支出 241.67万元，其中：基本支出241.67万元，与上年对比增长37.78万元，增长19.20%，增长的主要原因为人员工资福利正常增长及“流动党校”送教下乡活动经费的预算比上年度增加；项目支出0万元，与上年持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）08（款）02（项）干部教育支出155.12万元，主要用于职工工资福利支出125.59万元、遗属补助及商品服务支出29.53万元。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.06万元，主要用于行政退休人员退休费12.90万元、退休公务费0.16万元。 

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出31.24万元，主要用于用于事业退休人员退休费30.80万元、退休公务费0.44万元。 

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元，用于社会保障缴费（养老保险）支出17.50万元。 

　　5.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，用于社会保障缴费（职业年金）支出8.75万元。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.84万元，主要用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出6.84万元。 

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.16万元，主要用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出9.16万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出43.98万元。（其中：基本支出43.98万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.55万元。（其中：基本支出49.55万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.65万元。（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出12.17万元。（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元。（其中：基本支出17.50万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出8.75万元。（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（在职与退休）支出16万元。（其中：基本支出16万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费（在职与退休）支出1.41万元。（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出10.09万元。（其中：基本支出10.09万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出6.92万元。（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）05（款）水费支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费支出0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）11（款）差旅费支出5.03万元。（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）16（款）培训费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）28（款）工会经费支出3.75万元。（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）39（款）其他交通费支出9.28万元。（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元） 

　　20.303（类）02（款）退休费支出43.23万元。（其中：基本支出43.23万元，项目支出0万元） 

　　21.303（类）05（款）生活补助（遗属补助）支出5.20万元。（其中：基本支出5.20万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共金平县委党校没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共金平县委党校没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中共金平县委党校没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共金平县委党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共金平县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减的原因是：我单位无因公出国（境）情况，故无此项资金的预算。 

　　（二）公务接待费 

　　中共金平县委党校2021年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。国内公务接待批次为8次，共计接待135人次。 

　　减少的主要原因是我单位按照厉行节约的相关要求，减少公务接待人次及费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共金平县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　持平原因是因为我校没有公务用车编制及公务用车。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共金平县委党校无重点项目预算，故无此项绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共金平县委党校2021年机关运行经费安排30.13万元，与上年对比增加6.03万元，增长的主要原因是本年度增加了“流动党校”送教下乡活动经费及工会经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000128100111