中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年部门预算公开

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中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部独立核算的机构有1个，为中国共产党机关，设置：办公室、干部科、组织部、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、老干部科、县党代会常任制办公室、县委县直属机关工委，共13个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.稳步有序推进县乡村换届工作。立足有效衔接乡村振兴，选出一个“管五年、兴五年”的村（社区）“两委”班子。紧扣村（社区）“两委”换届，启动乡镇党代会前期换届工作，有序推动县乡换届选举，以铁的换届纪律贯穿换届全过程，营造风清气正的良好换届环境。 

　　2.提升边疆治理能力。增强党建引领边疆治理能力。立足边境、民族、山区、美丽等县情实际，紧扣民族宗教、边境管控、脱贫攻坚重点难点问题，持续推行“一核四融”综合治理模式，以建强党组织为核心，强化宗教管理、边境管控、民族团结、乡风文明等治理工作。 

　　3.提升“智慧党建”服务效能。坚持以“智慧党建”推动基层党建全域提升，充分运用好县级“智慧党建”大数据指挥调度中心，搭建线上可视化平台系统。 

　　4.人岗相适优化干部队伍结构。一是加强对干部的分析研判，选优配强乡镇党政正职，统筹考虑女干部、少数民族干部、党外干部配备情况，在保证质量的前提下应配尽配，为换届工作打下坚实基础。二是注重拓宽视野、提能强质，为事业发展储备一批专业型干部。分层分类举办专题班，开展专业化能力培训，有针对性选派干部到上级机关、发达地区等挂职锻炼，引导干部提升专业能力，培养专业精神。 

　　5.示范带动构筑人才集聚新高地。一是拓宽人才引进渠道，大力实施引才聚智工程。二是加强人才培养锻炼，提高人才的素质和能力。三是健全人才工作机制，匠心打造人才工作示范点。 

　　6.推进模范机关建设。一是聚焦政治站位，着力将政治文化培育、政治觉悟提升、政治定力强化贯穿于自身建设始终，提振组工干部干事创业的精气神。二是把政治文化融入组织工作方方面面，扎实推进组工文化长廊建设，厚植组织部门信仰文化、人梯文化、专业文化为代表的组工文化。三是加强对组工干部的关心关爱，积极创建“书香机关”、“书香支部”，加强组工干部健康知识教育，营造关心关爱组工干部的良好氛围。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 38人，事业编制3人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 817.77万元，其中：一般公共预算817.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少了110.11万元，减少了11.87%，主要原因分2021年在职人员增加10人，人员经费增加；增加了党员教育培训费、人事档案数字化建设经费、工会经费、职业年金、其他社会保险缴预算，增加了退休经费预算；减少了上年结转。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入817.77万元，其中:本年收入817.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.77万元（本级财力817.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增199.18万元，增长32.20%，主要原因分2021年在职人员增加10人，人员经费增加；增加了党员教育培训费、人事档案数字化建设经费、工会经费、职业年金、其他社会保险缴预算；增加了退休经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 817.77万元。财政拨款安排支出817.77万元，其中：基本支出817.77万元，与上年对比增199.18万元，增长32.20%，主要原因分2021年在职人员增加10人，人员经费增加；增加了党员教育培训费、工会经费、职业年金、其他社会保险缴预算；增加了退休经费预算。项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出652.28万元，用于一般公共服务支出支出。 

　　2. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出10.78万元，用于老年人体育协会经费、延安精神研究会经费、离退休党组织经费支出。 

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出37.51万元，用于离休费、退休费、离休干部公用经特需费、退休干部公用经费支出。 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.05万元，用于在职人员基本养老保险费支出。 

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出28.52万元，用于在职人员职业年金支出。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出29.54万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。 

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.09万元，用于事业职工基本医疗保险费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出127.21万元。（其中：基本支出127.21万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出212.13万元。（其中：基本支出212.13万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出10.60万元。（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出6.65万元。（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.05万元。（其中：基本支出57.05万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出28.52万元。（其中：基本支出28.52万元，项目支出0万元） 

　　　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出31.63万元。（其中：基本支出31.63万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.66万元。（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出31.00万元。（其中：基本支出31.00万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出126.75万元。（其中：基本支出126.75万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）16（款）培训费支出45万元。（其中：基本支出45万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出16万元。（其中：基本支出16万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）28（款）工会经费支出13.78万元。（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）39（款）其他交通费支出29.76万元。（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）99（款）其他商品服务支出37.98万元。（其中：基本支出37.98万元，项目支出0万元） 

　　　  16.303（类）01（款）离休费支出1.7万元。（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元） 

　　　　17.303（类）02（款）退休费支出32.15万元。（其中：基本支出32.15万元，项目支出0万元） 

　　　　18.303（类）05（款）生活补助支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元） 

　　20.310（类）02（款）办公设备购置支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少了0.6万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　上下年度无增减。无增减的主要原因：我单位无因公出国（境）费支出情况。 

　　（二）公务接待费 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部年公务接待费预算为19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为106次，共计接待1190人次。 

　　减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　上下年度无增减。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共金平苗族瑶族傣族自治县委组织部2021年机关运行经费安排269.27万元，与上年对比增加了38.02万元，增加了16.44%，主要原因是村年内在职人员增加，增加了公用经费、其他交通费，增加了党员培训费和人事档案数字建设经费的预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000420300111