金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2021年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。 

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。 

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。 

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管； 

　　6.负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。 

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。 

　　9. 指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。 

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。 

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县交通运输局为行政单位，下设事业单位2个，分别为:中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站、金平县道路运输管理局。  

　　1.局机关行政编制情况：金编办〔2019〕43号核定行政编制7人，与去年同期数相比无变化。 

　　2.事业编制情况：金编办〔2019〕27号核定编制24人， 其中公路管理中心（路政管理大队）11人，公路质量监督管理中心13人，与上年同期数相比增加2人，原因是根据工作实际申请增加编制。 

　　3.金平县道路运输管理局事业编制10人（参公管理），与去年同期数相比无变化。 

　　4. 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站事业编制3人，与去年同期数相比无变化。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓好“十四五”大交通规划 

　　围绕“内畅外联、镇衔村接、提高等级、形成环线”的思路，推进高等级交通主干线建设，建成蔓耗至金平、金平至金水河高速公路和国道G219（三家寨丫口检查站至老勐二级路），力争启动绿春至金水河高速公路建设项目，谋划推动金水河至元阳沙拉托机场高速公路和省道S212（金水河干校至者米至绿春交界处）、蛮耗至马鞍底至龙博河等二级公路项目，建设“四好农村路”、完成剩余221个自然村通村路硬化，加快推进边境巡逻路、农村产业路建设，全面打通县乡村“断头路”，形成广泛覆盖的农村交通网。 

　　2.落实好元蔓、蔓金、县城连接线征地拆迁遗留难点工作。 

　　一是元蔓高速（金平段）高冰镍冶炼厂烟囱迁改问题；二是蔓金高速服务区、标尾2公里房屋拆迁及强电迁改问题；三是加快推进县城连接线征地拆迁。 

　　3.充分准备、做好金金高速建设征地拆迁启动工作。 

　　尽快召开征地拆迁动员实施部署会议，及时督促金河镇、金水河镇、勐拉镇组建征地拆迁工作小组，将责任落实到村、到户、到人，争取2021年1月30号前启动征地拆迁和强电迁改工作，2021年内完成投资15亿元。 

　　4.认真落实省州要求，做好项目前期工作。 

　　按照省、州要求，一是提前对通乡“四改三”三级公路和50户自然村硬化路开展设计。“四改三”三级公路以乌老线（老集寨乡）、大寨线（大寨乡）为主，路基宽度7.5米、路面宽度6米，共计里程42.3公里，计划投资7000万元；50户以上自然村优先实施大寨乡、沙依坡乡、营盘乡、铜厂乡，共计235公里，计划投资23500万元。二是加快推进绿春至金水河高速、G219二级公路改造前期工作，力争在2022年完成前期工作。 

　　5.扩宽融资渠道，保证资金供给。 

　　积极向省、州沟通协调，最大程度争取上级政策和资金支持，对鸡平线（老省道212）全线104公里进行改造。截至目前鸡平线（老省道212）已改造完成8.4公里，计划2021年完成24公里改造，预计投资2000万元。 

　　6.加强农村公路养护，实施大中修工程。 

　　实施县道双热线（双金桥至十里村热水塘）大中修工程，里程32公里，计划投资500万元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 7人，事业编制37人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 776.16万元，其中：一般公共预算776.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加129.89万元，增长20.1%，主要原因是养老保险缴费调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 776.16万元，其中:本年收入776.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款776.16万元（本级财力776.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加129.89万元，主要原因是养老保险缴费调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 776.16万元。财政拨款安排支出 776.16万元，其中：基本支出776.16万元，与上年对比增加129.89万元，主要原因是养老保险缴费调增；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出63.54万元，用于行政单位退休费用支出。 

　　2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出75.84万元，用于事业单位退休费用支出。 

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.70万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出30.85万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　5. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出20.63万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　6. 210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出29.59万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　7. 214（类）01（款）01（项）行政运行支出354.18万元，用于行政单位的基本支出。 

　　8. 214（类）01（款）99（项） 其他公路水路运输支出0.32万元，用于行政单位两新组织费用。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出151.97万元。（其中：基本支出151.97万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出164.02万元。（其中：津贴补贴支出164.02万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出12.66万元。（其中：奖金支出12.66万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出56.96万元。（其中：绩效工资支出56.96万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.7万元。（其中：养老保险缴费支出61.7万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出30.85万元。（其中：职业年金缴费支出30.85万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出50.22万元。（其中：职工基本医疗保险缴费支出50.22万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.98万元。（其中：其他社会保障缴费支出4.98万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出36.05万元。（其中：住房公积金支出36.05万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出24.62万元。（其中：办公费支出24.62万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）02（款）印刷费支出1万元。（其中：印刷费支出1万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）05（款）水费支出0.53万元。（其中：水费支出0.53万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）06（款）电费支出0.24万元。（其中：电费支出0.24万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）07（款）邮电费支出1.6万元。（其中：邮电费支出1.6万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）11（款）差旅费支出7.41万元。（其中：差旅费支出7.41万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）16（款）培训费支出0.2万元。（其中：培训费支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出0.02万元。（其中：公务接待费支出0.02万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）28（款）工会经费支出8.99万元。（其中：工会经费支出8.99万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：公务用车运行维护费支出1万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出15.84万元。（其中：其他交通费用支出15.84万元，项目支出0万元） 

　　21.303（类）01（款）离休费支出16.96万元。（其中：离休费支出16.96万元，项目支出0万元） 

　　22.303（类）02（款）退休费支出119.49万元。（其中：退休费支出119.49万元，项目支出0万元） 

　　23.303（类）05（款）生活补助支出8.85万元。（其中：生活补助支出8.85万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县交通运输局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县交通运输局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县交通运输局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.78万元，较上年减少0.62万元，下降3.04%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县交通运输局2021年公务接待费预算为4.10万元，较上年减少0.1万元，下降23.81%，国内公务接待批次为15批次，共计接待770人次。 

　　减少变化原因是按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为15.69万元，较上年减少0.51万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减原因；公务用车运行维护费15.69万元，较上年减少0.51万元，减少3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少原因是厉行节约，压减三公经费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县交通运输局2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县交通运输局2021年机关运行经费安排62.18 万元，主要用于工会经费、差旅费、电费、办公费等支出。与上年的78.70万元相比减少16.52万元，减少的主要原因是压减一般性支出，办公费、差旅费等支出均预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000534800111