中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年预算公开

中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金水河口岸管理站在上级各级交通主管部门及金平县运管局的领导下，履行道路运输管理职能，一是负责查验国际道路运输行车许可证、国籍识别标志、国际道路运输有关牌证；二是监督检查国际道路运输经营活动；三是协调出入口岸运输车辆的通关事宜；四是受云南省道路运输管理局委托在口岸发放国际道路运输单证和同越莱州省国际口岸交通运输管理站交换行车许可证；五是负责有关统计工作以及了解出入口岸运输车辆通关情况等；六是承办上级部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位编制3人，在职3人。 

　　（三）重点工作概述 

　　截至2020年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证C种6637份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入31.93万元，其中：一般公共预算31.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加7.92万元，增长32.99%，主要原因分析2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励等纳入年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 31.93万元，其中:本年收入31.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.93万元（本级财力31.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加7.92万元，增长32.99%，主要原因分析：2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励等纳入年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出31.93万元。财政拨款安排支出 31.93万元，其中：基本支出31.93万元，与上年对比增加7.92万元，增长32.99%，主要原因分析2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励等纳入年初预算；项目支出0万元，与上年持平，无增减原因。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　2.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1.69万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　3. 210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出1.78万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　4. 214（类）01（款）12（项） 公路运输管理支出25.08万元，用于公路运输管理单位的基本支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出7.84万元。（其中：基本支出7.84万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出5.96万元。（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.65万元。（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出6.65万元。（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）。 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元。（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出1.69万元。（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出2.13万元。（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。 

　　10.302（类）01（款）办公费支出0.17万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。 

　　11.302（类）05（款）水费支出0.03万元。（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。 

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。 

　　14.302（类）28（款）工会经费支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站没有经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.02万元，与上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无增减原因。 

　　（二）公务接待费 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年公务接待费预算为0.02万元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。 

　　无增减原因。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减原因。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。 

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。 

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2021年机关运行经费安排1.57万元，与上年对比增加0.37万元，增长30.83%，主要原因分析2021年工会经费单位部分纳入预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。