金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2021年预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2021年预算公开 

　　目录   

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局在各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等履行行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局为县交通局下属二级单位，内设机构为：局长室、书记室、副局长室、办公室、财务股、客运安全股、稽查队、办证厅等8个办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、截至2020年12月31日止共办理国际道路运输行车许可证C种6637份；出入境车辆共计32243辆次，其中中方出境20030辆次；出入境货运量164095.5吨，其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展 

　　2、共审批普通货物运输许可9份，共办理《道路运输证》30本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共346辆,其中客运车辆147辆，货运车辆77辆，出租车82辆，公交车8辆，教练车32辆。共计换发道路运输从业资格证566本，客、货、危从业人员诚信考核1340人。 

　　3、2020年单独或联合公安交警、应急管理等部门开展执法行动，出动专项治理执法人员1000余人次，开展联合执法行动150余次，查处无道路运输证、无从业资格证、非法改装、非法转让、非法客运等违法违规案件179起。 

　　全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入161.68万元，其中：一般公共预算161.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加34.61万元，增加27.24%，主要原因分析：2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励以及单位2021年安全生产、国际道路运输管理工作经费以及工会经费单位部分计入年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 161.68万元，其中:本年收入161.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.68万元（本级财力161.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加34.61万元，增加27.24%，主要原因分析：2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励以及单位2021年安全生产、国际道路运输管理工作经费以及工会经费单位部分计入年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出161.69万元。财政拨款安排支出161.68万元，其中：基本支出161.68万元，与上年对比增加34.61万元，增加27.24%，主要原因分析2021年将职工2020年年终一次性奖励、绩效奖励以及单位2021年工作经费计入年初预算；项目支出0万元，与上年持平，无增减原因。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休为16.75万元，用于行政单位退休人员支出。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出为14.22万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出为7.11万元，用于机关事业单位职业年金由个人缴纳的职业年金支出。 

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为9.15万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　5.214（类）01（款）12（项）公路运输管理支出为114.45万元，用于公路运输管理单位基本支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出31.85万元。（其中：基本支出31.85万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出54.35万元。（其中：基本支出54.35万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.65万元。（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.22万元。（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）。 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出7.11万元。（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）。 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9.15万元。（其中：基本支出9.15万元，项目支出0万元）。  

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.71万元。（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出7.65万元。（其中：基本支出7.65万元，项目支出0万元） 

　　9.302（类）01（款）办公费支出1.05万元。（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）07（款）邮电费支出1.6万元。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）11（款）差旅费支出1.15万元。（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.33万元。（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出8.1万元。（其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）02（款）退休费支出16.4万元。（其中：基本支出16.4万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）05（款）生活补助支出4.36万元。（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.52万元，较上年减少0.36万元，下降3.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减原因。 

　　（二）公务接待费 

　　本单位2021年公务接待费预算为0.68万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。 

　　无增减原因。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本单位2021年公务用车购置及运行维护费为10.84万元，较上年减少0.36万元，下降3.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.84万元，较上年减少0.36万元，下降3.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。 

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。 

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本单位2021年机关运行经费安排13.23万元，与上年对比增加1.33万元，增长11.18%，主要原因分析：2021年包含安全生产管理、打非治违、国际道路运输管理工作经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。