金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年部门预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学履行的职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学下设党办、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、保卫科、学生会、校团委、信息办、资助中心、七年级组、八年级组、九年级组12个功能科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1．中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。 

　　2．中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。 

　　3．贫困家庭寄宿制学生生活补费发放，全额补助“四类人员”住校生每年1250元/人，非住校生每年625元/人，其他贫困家庭困难住校学生1250元/人；免除学生学杂费、科书费；营养改善计划资金为在校学生免费供应早餐，每生每年补助10个月800元，每天补助4元，及大的减轻了学生家长负担，为金平脱贫攻坚评估验收做出了贡献。 

　　4．在2020年学业水平考试（中考）中我校取得良好成绩：全县第1到9名出自八一中学，全县前50名（含并列51人）我校有48人，全县530分以上共61人，我校有53人，占全县86.88%，比去年上升5.18个百分点；全县500分以上209人，我校有161人，占77.03%；比去年上升2.63个百分点；综合成绩排名全县第一。 

　　5．疫情防控措施不断完善，校容校貌有很大的改观。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制191人，其中：行政编制 0人，事业编制191人。在职实有182人，其中： 财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休 72人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 2986.48万元，其中：一般公共预算2986.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加697.51万元，增长30.47%，主要原因分析：社会保障和就业支出中事业单位离退休收入、机关事业单位养老保险缴费收入同比上年大幅增加；新增机关事业单位职业年金缴费收入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 2986.48万元，其中:本年收入2986.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2986.48万元（本级财力2986.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加697.51万元，增长30.47%，主要原因分析：社会保障和就业支出中事业单位离退休收入、机关事业单位养老保险缴费收入同比上年大幅增加；新增机关事业单位职业年金缴费收入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出2986.48万元。财政拨款安排支出2986.48万元，其中：基本支出2986.48万元，增加697.51万元，增长30.47%，主要原因分析：社会保障和就业支出中事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出同比上年大幅增加；新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。项目支出0万元，与上年对无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出2127.79万元，用于在职教师工资福利支出。 

　　2.205（类）02（款）99（项）其它普通教育支出0.58万元，用于在职教师其它支出。 

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出206.96万元，用于事业单位离退休工资福利及退休公务费支出。 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出300.43万元，用于在职教师基本养老保险单位部分缴费支出。 

　　5. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出150.22万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。 

　　6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出200.50万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出891.98万元。（其中：基本支出891.98万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出440.83万元。（其中：基本支出440.83万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出74.33万元。（其中：基本支出74.33万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出470.75万元。（其中：基本支出470.75万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）12（款）在职教师其他社会保障缴费支出22.89万元。（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）12（款）退休教师其他社会保障缴费支出2.25万元。（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出300.43万元。（其中：基本支出300.43万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）08（款）机关事业单位职业年金缴费支出150.22万元。（其中：基本支出150.22万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出200.50万元。（其中：基本支出200.50万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）13（款）住房公积金支出189.33万元。（其中：基本支出189.33万元，项目支出0万元） 

　　11.303（类）02（款）退休费支出201.83万元。（其中：基本支出201.83万元，项目支出0万元） 

　　12.301（类）99（款）其他工资福利支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）28（款）工会经费支出33.04万元。（其中：基本支出33.04万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）99（款）其他商品服务支出0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）01（款）办公费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学没有经济社会事业发展事项内容。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学部门2021年没有重点项目预算 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学部门2021年机关运行经费安排36.38万元，与2020年预算数2.38万元相比增加34万元，增加的主要原因是本年度增加了工会经费的预算及退休人员公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。