金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年部门预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，认真贯彻落实省第十次、州第八次党代会、州委八届五次全会和县委十二届四次全会，以及2020年全国、全省、全州教育工作会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，主动服务金平发展新定位，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，围绕《金平县教育事业振兴金秋计划》确定的目标任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　2021年度机构数1 个，独立核算1个。 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇小学设有6室：办公室（接访室），校长（书记）室，党员活动（会议室），档案室，党总支（安全）办公室，教学（德育）办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制243人，其中：行政编制 0人，事业编制243人。在职实有207人，其中： 财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 306人，其中： 离休 0人，退休306人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 4325.60万元，其中：一般公共预算4325.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余94.01万元。 

　　与上年对比增加120.44万元，主要原因：根据相关文件工资制度改革，人员工资有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 4325.60万元，其中:本年收入4325.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4325.60万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加120.44万元，主要原因：根据相关文件工资制度改革，人员工资有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 4325.60万元。财政拨款安排支出 4325.60万元，其中：基本支出4325.60万元,项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2584.02万元，用于小学教育支出。 

　　2.205（类）02（款）99（项） 其他普通教育支出支出1.43万元，用于 其他普通教育支出。 

　　3.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出868.96万元，主要用于用于事业单位离退休支出。 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出344.28万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　5.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出172.14万元，用于单位职业年金支出。 

　　6.208（类）08（款）02（项） 伤残抚恤支出3.73万元，用于伤残抚恤支出。 

　　7.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出351.04万元，用于单位医疗支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1016.51万元。（其中：基本支出1016.51万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出643.52万元。（其中：基本支出643.52万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出84.71万元。（其中：基本支出84.71万元，项目支出0万元） 

　　4..301（类）07（款）绩效工资支出531.31万元。（其中：基本支出531.31万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出344.28万元。（其中：基本支出344.28万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出172.14万元。（其中：基本支出172.14万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）  职工基本医疗保险缴费支出351.04万元。（其中：基本支出351.04万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出35.72万元。（其中：基本支出351.04万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出216.17万元。（其中：基本支出216.17万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出4.2万元。（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出15.24万元。（其中：基本支出办公费支出15.24万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出37.72万元。（其中：基本支出办公费支出37.72万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）99（款） 其他商品和服务支出0.98万元。（其中：基本支出办公费支出0.98万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）99（款） 其他商品和服务支出0.98万元。（其中：基本支出办公费支出0.98万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）99（款） 退休费支出847.14万元。（其中：基本支出办公费支出847.14万元，项目支出0万元） 

　　16.303（类）04（款） 抚恤金支出3.72万元。（其中：基本支出办公费支出3.72万元，项目支出0万元） 

　　17.303（类）05（款） 生活补助支出20.73万元。（其中：基本支出办公费支出20.73万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）99（款） 其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。（其中：基本支出办公费支出0.46万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学没有经济社会事业发展事项内容。 

　　五、政府采购预算情况 

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学没有特定目标类预算项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2020年机关运行经费安排53.94万元，与2020年预算数11.86万元相比增加42.08万元，增加主要原因是学生与教师变化，办公经费增加；今年预算工会及退休党务工作经费。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。