金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年部门预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学是一所公办全日制初级中学，学制三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。老勐镇中学在金平县教育体育局的领导下履行如下职能:

　　　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行金平县教育体育局的行政规章制度。

　　　　2.配合金平县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　　　3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全镇初级中学教育招生工作，在金平县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高级中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

　　　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　　　8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　　　9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　　　　10.在金平县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　　　11.在金平县教育体育局和老勐镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学设有：校长室、副校长室、教务处、教科室、校办室、财务室、政教处、信息办、工会、总务处、学生会等科室。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　1.突出立德树人工作，推进学校精神文明建设

　　　　（1）切实加强和改进未成年人思想道德教育。树立质量立校、德育为首意识，深入开展弘扬和培育民族精神教育活动。校团委结合传统节日，适时开展德育系列教育活动。清明节开展“忆先烈，思故人，讲孝道，知回报，争做优秀中学生”专题教育活动。母亲节开展“和妈妈谈谈心里话”、“给妈妈一声问候”、“帮妈妈做点家务”、“达成妈妈一个心愿”等活动。教师节开展“师恩在我心”主题班会，举行“感师恩，忆师情”演讲比赛。结合学校文化建设主题定时开展“今天我以勐中为荣，明天我为勐中争辉”等学校奋斗史教育，使学生爱我校园、净我校园、美我校园。坚持每周一升旗仪式，并确定学生国旗下演讲，1周1个主题，全年共确定40个主题，对全体师生进行爱国主义、集体主义、民族团结精神、安国卫生、学校奋斗史等教育。

　　　　（2）进一步深化学校文化建设。遵循“以内涵促发展，以文化兴学校，打造名牌学校”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。

　　　　2.全面推进素质教育，努力提高教育质量

　　　　（1）加强教育教学过程管理，向管理要质量。依据“教”与“学”两者之间相辅相成的关系，学校提出教师教学常规“六认真”，即：认真备课，认真上课，认真布置和批改作业，认真辅导，认真组织检测，认真组织第二课堂；学生学习常规“六认真”：认真预习，认真上课，认真完成作业，认真复习，认真应对检测，认真参与活动。为保证这两个“六认真”落到实处，收到实效，又提出常规督导评估“六认真”：认真检查教案，认真听课，认真进行常规检查，认真抽查作业，认真考核评估，认真评定特长。用这三个 “六认真”，强化教学全程管理，向管理要质量。

　　　　（2）深化课堂教育教学改革，促进教育理念和教学方式的转变，提高课堂教学艺术和学科教学研究能力。扎实有效地开展教育教学研究成果，学术论文和优秀教案的征集和评选活动，超额完成金平县教研室下达的各项任务。

　　　　（3）扎实开展校本教研工作。五个教研组要坚持间周1次的教研活动，学期活动不少于8次，每次活动要有主题，参与面达到100%。外出培训教师回校后要向教研组或全体教师作汇报交流。每学期教师听课不少于20节（次）。

　　　　（4）教学质量目标：力争在金平县质期末质量检测中综合位次进入前6名，迅速摆脱后进位次；毕业班考试升入金平县高级中学的人数比2019年有所突破。

　　　　（5）提高认识，关心支持职业教育，要把职教招生工作摆在学校工作的突出位置，切实加强领导，重视抓部署、抓落实、抓协调，制定可行的招生办法，落实招生工作责任，创新机制挖掘潜力，特别要抓住春季招生的大好时机，力争完成全年任务的95%以上，确保完成金平县教育体育局下达我校的招生任务。

　　　　（6）推进学校体育卫生艺术工作。开全体音美课，深入开展阳光体育运动，适时举办校园集体舞比赛和学校部分项目运动会，让学生跑起来，跳起来，动起来。继续办好体音美兴趣小组，每天开展活动不少于2次90分钟，要办出特色，引导学生“走进艺术”。

　　　　3.深化教师队伍建设，着力提高育人水平

　　　　（1）进一步加强和改进师德师风建设，继续深化“新规范、新师德、新形象”主题教育活动，继续开展《中小学教师职业道德规范》学习教育活动，完善深化绩效工资改革制度，继续抓好“新课程大讲堂”和“阳光师训”活动，组织教师参加骨干教师培训、校本培训、班主任培训、心理健康教育培训和教育技术能力培训，提高教师的教学综合素质。

　　　　（2）加强教育工会工作，全面推进校务公开

　　　　健全和完善教代会制度，充分发挥工会的职能作用，切实保障教职工的参与权和评议权，把广大教职工的积极性和创造性调动好、保护好、发挥好。

　　　　坚持和推行校务公开工作，切实保障教职工的知情权和监督权，把校务公开纳入学校工作的重要议程。重大事情和决策，如经费预决算、年度考核、职务晋升、评优树模等涉及教师切身利益的事项，分别在职工会或公开栏公示。绩效工资分配方案，先让教师充分讨论，广泛听取各层面意见，职工会通过后，校务会议集体决定，期末考核兑现。生活补助和营养改善资金更是严格程序，阳光操作，名额公开，享受对象公开，及时足额发放。凡师生和家长关心、关注的事情，全部公开，保证了校务公开的真实性、时效性和实效性。

　　　　严格财务管理，合理使用经费。对上级拨付的教育经费严格按期初编制的预算，严格审批权限、审批程序，票据严格实行“三笔会审”，使有限的资金最大限度地发挥使用效能。

　　　　4.精心管理，落实责任，确保学校安全稳定

　　　　（1）健全安全机制，扎实做好各项安全工作。要进一步健全完善学校各项安全工作制度，明确学校各个层面的安全职责，狠抓各项安全管理制度的落实，构建安全工作长效机制，切实将安全工作纳入规范化，科学化和法制化管理的轨道。

　　　　（2）加强安全教育，进一步提高广大师生的安全意识。要切实将安全教育列入教学计划，上好安全课，全面培养学生的安全意识和自我保护能力。充分发挥校园广播、宣传栏等的阵地作用，广泛开展形式多样、内容丰富的宣传活动。

　　　　（3）突出重点，进一步做好关键环节的安全工作。要加强门卫管理，健全外来人员审查、通报、登记制度，加大对宿舍、食堂、微机室、实验室等重点部位的监管，加强带值班和夜间巡查制度，确保师生人身安全和校产安全。要进一步推动“平安校园”的创建步伐，力争今年创建为县级“平安校园”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入856.57万元，其中：一般公共预算856.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年528.17对比增加328.40万元，增长38.34%，主要原因分析教师晋级、正常晋升工资、增加养老保险、职业年金缴费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入856.57万元，其中:本年收入856.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.57万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比528.17对比增加328.40万元，增长38.34%，主要原因分析教师晋级、正常晋升工资、增加养老保险、职业年金缴费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出856.57万元。财政拨款安排支出856.57万元，其中：基本支出856.57万元，与上年对比528.17对比增加328.40万元，增长38.34%，主要原因分析教师晋级、正常晋升工资、增加养老保险、职业年金缴费等；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出653.39万元，主要用于本单位教职工工资及津贴奖金等。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出22.87万元，主要用于退休教师津贴补贴。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.86万元，主要用于在职在编教师缴纳基本养老保险。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位职业年金缴费支出43.43万元，主要用于在职在编教师缴纳职业年金。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出50.02万元，主要用于本单位教职工缴纳医疗保险。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出234.81万元。（其中：基本支出234.81万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出177.97万元。（其中：基本支出177.97万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出19.57万元。（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出146.54万元。（其中：基本支出146.54万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业养老保险缴费支出86.86万元。（其中：基本支出86.86万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出43.43万元。（其中：基本支出43.43万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出50.02万元。（其中：基本支出50.02万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出7.06万元。（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出54.31万元。（其中：基本支出54.31万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出0.82万元。（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）05（款）水费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）06（款）电费支出0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）28（款）工会经费支出9.44万元。（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出22.30万元。（其中：基本支出22.30万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助费支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学无特定目标类预算项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学部门2021年机关运行经费安排11.76万元，与上年2.32万元对比增加9.44万元，主要原因分析本年预算增加工会经费9.44万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。