金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年部门预算公开

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　 2.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学内设校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、工会等。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力加快学校新建扩建工程建设。

　　2.加大学校教师的培养和引进力度。在抓实教师培训“三项工程”的同时，选拔建立后备名师队伍，选派到省内外名校挂职，进行影子培训；加大骨干教师的引进力度，积极引进各校学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥镇小学优秀班主任的引领作用。积极推进教师的交流，均衡配置名特优骨干教师，力争做到校校有名师，科科有名师。

　　3.推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；完善中小学办学管理机制、学校内教师流动机制，促进集团化办学良性发展；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进全镇小学教育教学质量的快速提升。实现优质教育资源全覆盖，努力让勐拉镇的孩子在家门口上好学校。

　　4.推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制，开展特色文化学校、管理创新奖、高品质学校评选等活动，力求使每一所学校都有自身特质的校园文化和独特的办学品牌。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有128人，特岗教师44人。其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2637.04万元，其中：一般公共预算2637.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加857.84万元，增长48.21%，主要原因分析：是实行义务教育教师工资，政策性工资增加，师生人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2637.04万元，其中:本年收入2637.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637.04万元（本级财力2637.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加857.84万元，增长48.21%，主要原因分析是实行义务教育教师工资，政策性工资增加，师生人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2637.04万元。财政拨款安排支出 2637.04万元，其中：基本支出2637.04万元，与上年对比增加857.84万元，增长48.21%，主要原因分析是实行义务教育教师工资，政策性工资增加，师生人数增加；项目支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位无县级资金安排的项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02（项）小学教育类支出1866.87万元，主要用于工资福利支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出225.38万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出248.07万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出124.04万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗费支出172.68

　　万元，主要用于事业单位医疗费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出676.98万元。（其中：基本支出676.98万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出506.25万元。（其中：基本支出506.25万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金56.41万元。（其中：基本支出56.41万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出414.65万元。（其中：基本支出414.65万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出248.07万元。（其中：基本支出248.07万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职工职业年金缴费支出124.04万元。（其中：基本支出124.04万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出172.68万元。（其中：基本支出172.68万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出21.87万元。（其中：基本支出21.87万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）职工住房公积金支出155.38万元。（其中：基本支出155.38万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出3.28万元。（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）商品和服务支出办公费3.98万元。（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）05（款）商品和服务支出水费0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）06（款）商品和服务支出电费0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）商品和服务支出差旅费0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）15（款）商品和服务支出会议费0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）16（款）商品和服务支出培训费0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）28（款）商品和服务支出工会经费27.03万元。（其中：基本支出27.03万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）02（款）退休费支出220.03万元。（其中：基本支出220.03万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）05（款）生活补助支出4.37万元。（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学没有经济社会事业发展事项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年没有重点项目预算

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年机关运行经费安排33.03万元，与2020年预算数5.80万元相比增加27.23万元，增加的主要原因是本年度增加了工会经费的预算及退休人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。