金平县勐拉镇人民政府2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、单位概况

　　（一）主要职能

　　勐拉镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）部门基本情况

　　勐拉镇人民政府2016年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　勐拉镇人民政府2016年度收入合计1855.36万元。其中：财政拨款收入1852.23万元（其中：政府性基金预算财政拨款35万元），占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.13万元，占总收入的0.17%。

　　（二）支出决算情况说明

　　勐拉镇人民政府2016年度支出合计2384.61万元。其中：基本支出808.05万元，占总支出的33.89％；项目支出1576.56万元，占总支出的66.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障勐拉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808.05万元，与上年对比增加51.13万元,主要原因分析2016年工资增加，日常支出增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障勐拉镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576.56万元，与上年对比减少1473.44万元,主要原因分析与2016年相比2015年项目资金减少。项目具体支出情况：1、2010301款项付勐哩傣乡征地款615万元；2、2013299款项付勐拉镇活动室建设款17.5万元；3、2019999款项付勐哩傣乡特色村寨美丽家园项目前期经费192.66万元，付2016年边境地区支付资金项目202万元；2130126款项付勐拉乡街道绿化工程15万元，付勐拉镇活动室建设6万元；2130504款项付勐拉镇集镇建设项目481.4万元；2296002款项付勐拉镇活动室建设10万元；2296003款项付勐拉镇活动室建设17万元；2299901款项付新勐富民兴边上勐村综合文化场所建设款20万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　勐拉镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2357.61万元,占本年支出合计的98.87%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）一般公共服务（类）支出1463.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.06%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　（2）文化体育与传媒支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　（3）社会保障和就业支出135.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　（5）农林水支出638.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　（6）资源勘探信息等支出20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于安监站在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　（7）住房保障支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴纳。

　　（8）其他支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于工程项目支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　勐拉镇政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.15万元，支出决算为21.67万元，完成预算的97.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，完成预算的36.25%；公务接待费支出决算为14.42万元，完成预算的670.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严格执行厉行节约要求。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.94万元，下降11.94%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因按厉行节约要求，“三公”经费减少。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占33.46%；公务接待费支出14.42万元，占66.54%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于勐拉镇人民政府各站所各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出14.42万元。其中：

　　国内接待费支出14.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待783批次（其中：外事接待0批次），接待人次3135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我镇指导、督查工作，以及召集下属各部门召开会议、培训等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　勐拉镇人民政府2016年机关运行经费支出56.21万元，与上年对比增加53.82万元。综合分析原因，应该是上年数据录入有误。

　　2.其他重要事项情况说明

　　2016年未发生政府采购支出，支出为0。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。