金平县马鞍底乡中学2016年部门决算公开情况说明

　　一、金平县马鞍底乡中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县马鞍底乡中学概况

　　（一）主要职能

　　1．主要职能

　　①增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展;

　　②教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进;

　　③教师专业化、教学科学化、业精绩优

　　④品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进

　　⑤自警，自信，尽责，发展和谐，愉悦，文明，上进敬业，严谨，爱生，善教，勤奋，自主，合作。

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，金平县马鞍底乡中学，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数53人，其中：财政全供养53人；在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、2016年度部门决算表（祥见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平县马鞍底乡中学决算总收入721.96万元，其中：财政拨款收入721.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出729.62万元，其中：基本支出729.62万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　1．基本支出情况。2016年用于保障金平县马鞍底乡中学机构正常运转的日常支出621.9万元。与上年对比增加了5.3%，原因分析工资调整，人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的,82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　2．项目支出情况。2016年用于保障金平县马鞍底乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0原因分析无项目资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年金平县马鞍底乡中学公共预算财政拨款支出440.6万元,占本年支出合计60%。与上年对比增加了5.3%，原因分析工资调整，人员增。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出0万元，无此项资金；

　　2．外交支出0万元，无此项资金；

　　3．国防支出0万元，无此项资金；

　　4．公共安全支出0万元，无此项资金；

　　5．教育支出676.3万元，主要用于普通教育支出621.9万元。

　　6．社会保障和就业支出19.97万元，

　　7．住房保障支出34.4万元；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平县马鞍底乡中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　1．因公出国（境）费

　　2016年金平县马鞍底乡中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2016年金平县马鞍底乡中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3．公务接待费

　　2016年金平县马鞍底乡中学共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　马鞍底中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2．其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购319892.00元，其中：货物120025元，工程199867元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。