金平县马鞍底乡中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县马鞍底乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县马鞍底乡中心小学概况

　　（一）主要职能

　　金平县马鞍底乡中心小学是教育局下属的一个事业单位，认真贯彻、执行教育法律法规和政策规定，负责本单位教育教学管理，让马鞍底乡中心小学在新的教学模式及轻松愉快的环境中学习,为高一级学校输送合格毕业生，办出具有特色的学校。

　　（二）部门基本情况

　　马鞍底乡中心小学2016年末实有人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　马鞍底乡中心小学2016年度决算总收入1259.410012万元，其中：财政拨款收入1259.410012万元，占总收入的100%。2015年总收入1123.735336元,2016年比去年增长了12.07%,原因是人员及工资福利增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　马鞍底乡中心小学2016年度部门决算总支出1279.786368万元，其中：基本支出1279.786368万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。2015年总收入1075.560843元,2016年比去年增长了18.98%,原因是人员及工资福利增加。

　　1.基本支出情况

　　马鞍底乡中心小学2016年用于教育支出（2050202）1110.815568万元，占基本支出的86.79％；用于社会保障及就业支出（2080502）119.2374万元，占基本支出的9.32％；用于住房保障支出（2210201）49.7334万元，占基本支出的3.89％；

　　2.项目支出情况

　　用于项目支出0万元，项目支出占总支出的0％。

　　（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　马鞍底乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1274.526368万元,占本年支出合计99.59%；上年度公共预算财政拨款支出1093.132996万元，本年度与上年度对比增加了14.23%，主要原因本年的人员经费进行了提高调整。

　　主要用于以下方面：

　　1.人员经费支出1179.1414192万元，其中包含基本工资支出229.848960万元；津贴补贴支出284.942632万元；奖金支出36.3654万元；绩效工资支出189.3081万元；退休费支出118.5874万元；抚恤金支出0万元；生活补助支出270.1568万元；助学金支出0万元；住房公积金支出49.7334万元；对个人和家庭的补助支出0.0995万元；

　　2.公用经费支出95.412176万元，主要用于办公费支出22.506389万元；水费支出0.042万元；电费支出2.333076万元；邮电费支出3.314380万元；差旅费9.318720万元；培训费支出3.1542万元；劳务费支出2.2600万元；印刷费支出1.1462万元；手续费支出0.001万元；维修维护费支出19.19063万元；会议费支出0.225万元；公务用车运行维护费支出5.736081万元；其他商品和服务支出17.2295万元；办公设备购置支出8.3070万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位 “三公”支出情况：公务用车运行维护费支出5.736081万元，2015年公务用车运行维护费支出5.270213万元,增长0.465868万元,增长原因为本年度到各村小学指导工作次数增加。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　马鞍底小学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　我单位2017年安排政府采购计划经费84860元(其中货物78610元),用于采购办公设备及修缮教学楼，相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，有的已经达到报废年限，需购置新的办公设备；部分教学楼、需要修缮。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。