金平县马鞍底乡人民政府2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县马鞍底乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县马鞍底乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1．在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3．保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4．保护各种经济组织的合法权益。

　　5．办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2015年部门决算编报的单位共2个，分别是行政单位、事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆2辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年马鞍底乡人民政府决算总收入1151.029万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1033.029万元，占总收入的89.74%；政府性基金收入118万元，占总收入10.25%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2015年收入合计836.293949万元）对比，收入增加314.735051万元，主要原因分析是人员工资改革、提高性改革补贴增加，项目资金增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年马鞍底乡人民政府决算总支出1309.502万元。其中：基本支出697万元，占总支出的53.23％；项目支出612.5万元，占总支出的46.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年(2015年支出合计714.971129万元)对比，支出增加594.53万元,主要原因是人员工资改革；提高性改革补贴增加； 2016年收到的项目资金，由于项目正在实施，款项未支付完。

　　1．基本支出情况

　　2016年用于保障马鞍底乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.38万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出600.277万元，占基本支出的86.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费96.1028万元，占基本支出的13.8％。

　　2．项目支出情况

　　2016年用于保障马鞍底乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门一般公共预算财政拨款支出1218.88万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出701.34万元，主要用于基本支出和服务支出，占总支出的57.54%；

　　2．文化体育与传媒支出21.12万元，占总支出的1.73%；

　　3．社会保障和就业支出96.43万元，占总支出的7.91%；

　　4．医疗卫生与计划生育支出20.89万元，占总支出的1.71%；

　　5．农林水支出328.46万元，占总支出的26.95%；

　　6．资源勘探信息等支出6.14万元，占总支出的0.51%；

　　7．住房保障支出28.80万元，占总支出的2.56%；

　　8．国土海洋气象等支出6.30万元，占总支出的0.52%；

　　（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　马鞍底乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.547万元，上年同期数为30.39万元，较去年同期减少15.843万元，下降52.13%。其中，安排因公出国（境）费0万元，与去年同期持平;公务接待费3.0674万元,上年同期数22.77万元, 较去年同期减少19.7026万元，下降86.53%；公务用车购置及运行费11.479万元，上年同期数7.7万元,增加3.78万元，增加33%（注：公务用车下乡次数增多，用车量增多）。公务用车保有量4辆，公务接待110批次，人数710人。

　　1．因公出国（境）费

　　2016年马鞍底乡（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2016年马鞍底乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费11.4796万元。其中：购置费0万元，比2016年决算减少3.52万元，2016运行维护费11.4796万元，主要用于公务用车下乡次数增多，用车量增多。

　　1．公务接待费

　　2016年马鞍底乡人民政府共执行国内公务接待110批次，710人，公务接待费开支3.0674万元,上年同期数22.77万元, 较去年同期减少19.7026万元，下降642.32%，主要用于接待上级领导视察、村委会及其他人员到乡工作（范围）产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1．机关运行经费支出情况

　　2016年用于保障马鞍底乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.38万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出600.277万元，占基本支出的86.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费96.1028万元，占基本支出的13.8％。

　　2．其他重要事项情况说明

　　政府采购新增固定资产说明：2016增加固定资产69550元。其中自主采购69550元。增加固定资产明细：自主采购办公家具（茶水柜1个500元；单五节文件柜2套1500元；办公桌12张5500元）7500元；电脑5台24450元（戴尔V3905台式电脑4台，戴尔3020MT台式电脑1台）；兄弟7080D打印机1台1600元；夏普MX4608复合机1台36000元。

　　3．相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。