金平县机关幼儿园2016年度部门决算公开情况说明

　　一、金平县机关幼儿园概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县机关幼儿园概况

　　（一）主要职能

　　金平县机关幼儿园是教育局下属的一个事业单位，是一所半全托的二级一等园,认真贯彻、执行教育法律法规和政策规定，负责本单位教育教学管理，让幼儿在新的教学模式及轻松愉快的环境中学习,为高一级学校输送合格毕业生，办出一所有特色的幼儿园。

　　（二）部门基本情况

　　机关幼儿园2016年末实有人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人（含事业工勤人员2人）。在职实有55人（含工勤人员2人），其中：财政全供养55人，非财政供养0人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　机关幼儿园2016年度决算总收入787.293348万元，其中：财政拨款收入787.293348万元，占总收入的100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　机关幼儿园2016年度部门决算总支出785.977983万元，其中：基本支出773.977983万元，占总支出的98.47％；项目支出12万元，占总支出的1.53％。

　　我单位收入和支出相比上年有所增长，是因为工资制度的改革，工资福利款项增加，人员调入增加。

　　1.基本支出情况（按支出功能分类）

　　机关幼儿园2016年用于教育支出（2050201）590.005423万元，占基本支出的75.09％；用于社会保障及就业支出（2080502）147.52306万元，占基本支出的18.78％；用于住房保障支出（2210201）36.4495万元，占基本支出的4.6％；

　　2.项目支出情况

　　用于项目支出12万元，项目支出占总支出的1.53％。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　机关幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出785.977983万元,占本年支出合计100%；上年度公共预算财政拨款支出670.092096万元，本年度与上年度对比增加了15%，主要原因本年的人员经费进行了提高调整。

　　主要用于以下方面：

　　1.人员经费支出650.033348万元，其中包含基本工资支出166.8342万元；津贴补贴支出143.731088万元；奖金支出16.0239万元；绩效工资支出138.2006万元；退休费支出144.12016万元；抚恤金支出2.4429万元；生活补助支出0.87万元；助学金支出1.255万元；住房公积金支出36.4495万元；对个人和家庭的补助支出0.106万元；

　　2.公用经费支出123.944635万元，主要用于办公费支出51.695022万元；水费支出1.03908万元；电费支出3.050298万元；邮电费支出2.331335万元；差旅费0.3174万元；培训费支出4.216万元；劳务费支出50.1235万元；其他商品和服务支出0.96万元；办公设备购置支出10.212万元。

　　3.项目支出12万元，主要用购买教玩具。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2016年未发生“三公”经费支出情况

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县机关幼儿园2016年无机关运行经费支出

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2016年安排政府采购经费35.86万元，用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备的老化已达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。