金平县疾病预防控制中心2016年度部门决算

　　目录

　　一、金平县疾病预防控制中心概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县疾控中心概况

　　（一）主要职能: 是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全等各项公共卫生业务管理工作。

　　（二）部门基本情况

　　金平县疾控中心2016年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员人)。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

　　二、 2016年度部门决算表(见附表)

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2016年度收入合计882.56万元。其中：财政拨款收入818.75万元，占总收入的92.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入37.92万元，占总收入的4.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.89万元，占总收入的2.93%。总收入与上年同比减少341.79万元，主要原因是: 减少重大公共卫生服务项目和基建工程项目的拨款等,其中: 财政拨款收入与上年同比减少343.07万元,减少的原因: 减少重大公共卫生服务项目和基建工程项目的拨款; 事业收入与上年同比增加了13.09万元,增加的原因:增加麻腮风疫苗接种; 其他收入与上年同比减少11.8万元,减少的原因:减少了上级专项资金的拨入。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县疾控中心2016年度支出合计997.93万元。其中：基本支出748.42万元，占总支出的75％；项目支出249.51万元，占总支出的25％；总支出与上年对比增加163.92万元,增加的主要原因:增加基建项目工程款支出。其中：基本支出与上年对比增加13.37万元, 增加原因:增加办公设备支出;项目支出与上年对比增加150.54万元,增加的主要原因:增加基建项目工程支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出748.42万元。与上年对比增加13.37万元,增加原因:主要增加办公设备支出。其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.49万元占基本支出的66.34％；日常公用经费251.93万元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.66％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度为保障单位完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.51万元。与上年对比增加150.54万元,增加原因:增加基建工程支出。各项目经费按项目实施计划开支及开展工作。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出962.54万元,占本年支出合计的96.45%。与上年对比增加128.53万元,增加主要原因分析: 基本支出方面主要是增加办公设备购置费;项目支出方面主要是增加基建项目工程支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出113.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于退休费113.27万元；伤残抚恤0.48万元。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出815.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于工资福利支出348.6万元；商品和服务支出168.43万元;对个人和家庭的补助1.15万元;基本建设支出176.57万元;其他资本性支出120.29万元。

　　(3)住房保障支出33.75万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房改革支出即公积金支出33.75万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为12.10万元，完成预算的155.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.52万元，完成预算的122.05%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算的33.08%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.25万元，增长76.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.70万元，增长149.17%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降14.9%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因: 因公务用车老化增加修理费。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.52万元，占78.68%；公务接待费支出2.58万元，占21.32%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出9.52万元。

　　公务用车运行维护支出9.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各种疾病预防、食品安全、职业安全、健康相关产品安全等各项公共卫生业务管理工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出2.58万元。其中：

　　国内接待费支出2.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门到我单位督导、检查工作发生的接待支出费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国(境)外工作安排。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县疾控中心属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）政府采购支出1714366元，其中：疾控中心实验室工程装修建设项目1415000元, 货物299366元,其中:空调3台20400元, 台式电脑4台21200元. 笔记本电脑7台30600元,打印机5台13600元,二代海事电话一台8640元,热成像仪一台24450元,背负式喷雾器一台7960元,热力烟雾机一台21968元,健康KJMR-IV混匀器一台6980元,离心机一台9860元,扫描仪1台4000元, 复印机一台31000元,监控设备一套59140元,应急物资一批39568元，采购预算1729556.00元，其中：疾控中心实验室工程装修建设项目1420000元,办公设备和应急物资309556元 ,采购资金为财政性资公开招标采购。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。