金平县交通运输局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县交通运输局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（四）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县交通运输局单位概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。   （2）负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划，编制全县公路、水路建设发展规划，以及中长期计划和年度计划。   （3）指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。   （4）组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。   （5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作，指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。   （6）负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。   （7）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　金平县交通运输局2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制27人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员20人。

　　离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年度收入合计14121.14万元。其中：财政拨款收入8416.84万元，占总收入的59.6%；上级补助收入5704.3万元，占总收入的30.4%。与上年收入29141.16比较，减少15020.02万元，减福为52%，主要原因预算调整。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年度支出合计11237.78万元。其中：基本支出651.64万元，占总支出的60％；项目支出10586.14万元，占总支出的40％。与上年支出40157.94比较，减少28920.16,减幅为72%，主要原因是今年项目支出少。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.64万元。与上年502.84万元相比较，增加148.8万元，增福为30%,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.71万元，占基本支出的41.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为163.39万元，占基本支出的25.1％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度项目支出10586.14万元，全部用于公路工程新建与改建。与上年40157.94万元相比较，减少28920.16万元，主要原因是2016年度项目工程减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平县2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为12.56万元，完成预算的157%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.53万元，完成预算的158%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的151%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因召开全县交通工作会议及下乡查看公路建设情况。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年9.04万元相比增加3.52万元，增长38%。其中：公务用车运行费支出决算增加1.22万元，14%；公务接待费支出决算增加1.95万元，增长180%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因召开全县交通工作会议及下乡查看公路建设情况。

　　（四）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费为1663.3941万元，其中：办公费：39322元、印刷费：19521.4元、咨询费：874元、手续费：894.5元、水费：7956.2元、电费：13888.53元、邮电费：6507.52元、物业管理费：18274.03元、差旅费：22374元、维修费：256元、会议费：60元、培训费：6216元、公务接待费：30338元、劳务费：7000元、福利费：1600元、公务用车运行费：95308.82元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年度政府性采购共16.1万元，其中：ACER05电脑一台3600元、施牙306牙黑白数码复印机一台19500元、基士得复印机一台3600元、震旦复印机一台16500元、海事巡逻汽艇两艘116000元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。