金平县金河镇人民政府2016年部门决算情况说明

　　目录

　　一、金平县金河镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金河镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1.在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年金河镇决算独立核算的机构共2个，分别是乡人民政府和农业事业机构，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,编报的机构数共有1个，为乡人民政府。金河镇2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人，事业编制54人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员40人，事业人员47人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　 二、 2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　    2016年金河镇人民政府决算总收入2405.67万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1369.1万元，占总收入59.91%%，政府性基金收入187.9万元，占总收入7.81%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年金河镇人民政府决算总支出占总支出的比重：2016年我乡总支出2302万元，其中基本支出1546.7万元，占总支出的67.19%，项目支出755.33元，占总支出32.81%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1546.7万元。与上年对比增加原因分析人员变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。

　　（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.33万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门一般公共预算财政拨款支出2166.75万元,占本年支出合计94.12%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（1）一般公共服务支出1387.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.02%；

　　（2）文化体育与传媒支出40.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.88%；

　　（3）社会保障和就业支出351.7万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.23%；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出65.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.04%；

　　（5）农林水支出215.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.97%；

　　（6）资源勘探信息等支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.26%；

　　（7）国土海洋气象等支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.06%；

　　（8）住房保障支出64.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.97%；

　　（9）其他支出9.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.57%.

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金河镇“三公”经费财政拨款支出9.22万元，上年同期数为13.38万元，较去年同期减少4.16万元，下降31%。其中，安排因公出国（境）费0万元，与去年同期持平，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费7.52万元。公务用车保有量6辆，公务接待57次，人数570人。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年金河镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年金河镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费7.52万元。其中：购置费0万元，2016运行维护费7.52万元，比2015年决算减少4.25万元，减少36%，主要用于保障我乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接金河镇人民政府共执行国内公务接待57批次，570人，公务接待费开支1.7万元,上年同期数1.61万元, 较去年同期增加0.09万元，增加6%，主要用于接待乡内开展经济发展活动、接待上级领导视察、村委会及其他人员到乡工作产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1546.7万元。与上年对比增加原因分析人员变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。

　　2.其他重要事项情况说明

　　政府采购新增固定资产说明： 2016新增固定资产116860.00元，自主采购116860.00元。其中，采购dell3020MTi5-4590台式电脑5台24500.00元，采购艺科电脑桌椅5套3500. 00元，采购DELL3020MT台式电脑2台9200.00元，采购佳能70D（18-135）相机一台7700.00元，采购兄弟7480D传真打印一体机2台4800.00元，采购富士施乐新V3065CPS复印机1台28000.00元，采购音响设备一套17260.00元，采购DELL3020MT台式电脑2台9200.00元，采购DELL3546R笔记本电脑1台3900.00元，戴尔3020MT台式电脑1台4700.00元，戴尔15CR笔记本电脑4100.00元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。