金平县金河镇十里村中学2016年度部门决算

　　目录

　　一、金平县金河镇十里村中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、十里村中学概况

　　（一）主要职能

　　金平县金河镇十里村中学履行的基本职能是狠抓学校教育教学质量、内部管理工作机制，坚持社会主义办学方向，实施素质教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展；培养学生创新精神和实践能力；依法维护学生的合法权益。本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作，以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　（二）部门基本情况

　　十里村中学2016年末决算编报的单位共1个，属事业单位。年末实有人员编制64人， 其中：事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　十里村中学2016年度收入合计929.33万元。其中：财政拨款收入929.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　（二）支出决算情况说明

　　十里村中学2016年度支出合计933.69万元。其中：基本支出933.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　1.基本支出情况

　　（一）2016年度用于保障十里村中学正常运转的日常支出933.69万元。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出823.14万元，占基本支出的88.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出110.55万元，占基本支出的11.84％。

　　2.项目支出情况

　　2016年用于保障十里村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　十里村中学2016年度一般公共预算财政拨款支出933.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加原因是教师、学生数增多。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）教育支出862.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。

　　（2）社会保障和就业支出31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。

　　（3）住房保障支出39.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　十里村中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元；公务接待费支出0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　十里村中学2016年机关运行经费支出0万元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2017年安排政府采购计划经费339084元，(其中货物1676710元,工程172374元,用于采购办公设备。相比上年有所增加，因为办公设备使用年限较长，已经的达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（2）本单位2016年度无政府性基金预算，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。