金平中学2016年部门决算公开情况说明

　　一、金平中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平中学概况

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算教职工工资以及各项津贴补贴。

　　6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7.实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）部门基本情况

　　年末机构数1个，2016年事业人员编制数135人，在职在编130人，2015核定机构人员编制数为135人。

　　2016年年末实有人数142人（其中：在职人员130人、退休人员12人）。2016年末实有人数141人（其中：在职人员129人、退休人员12人）；本年在职平均人数129人，在职死亡1人。

　　当年取得的主要事业成效

　　学年初确立了各年级的工作重点和奋斗目标。为了细化管理，让每个教师都明白自己所在年级的工作重点，并清楚通过一年的努力后须达到的目标和要求，学校就制定了《金平中学2014-2015学年各年级工作重点和总目标》；重抓师德师风建设；建章立制，坚持制度管人管事的保障机制；举办了“多媒体教学大讲赛”；举办“班主任经验交流会”；努力打造团队精神，充分发挥群策群力的作用；因时而动开展好相关主题的教育活动，即我校在上学期的不同时段有针对性地以相关的主题为载体的教育活动等，在2016年中考成绩中全县前茅。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平中学决算总收入2002.98万元，其中：财政拨款收入2002.98万元，占总收入的100%；2015年总收入1736.04万元,2016年比2015年增长了266.94万元,主要是教职员工的调入增多。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出1991.66万元，其中：基本支出1963.50万元，占总支出的98.58％；项目支出28.16万元，占总支出的1.42％。2015年总支出1731.61万元,2016年比2015年增长了260.05万元,主要是教职员工的调入增多。

　　1.基本支出情况。2016年用于保障单位等机构正常运转的日常支出1963.50万元。原因分析工资调整，人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出的。

　　2.项目支出情况。2016年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.16万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出1991.66万元,占本年支出合计100%。原因分析工资调整，人员增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.教育支出1828.82万元,占一般公共预算支出的91.82%.

　　2.社会保障和就业支出70.52万元，占一般公共预算支出的3.54%；

　　3.住房保障支出92.32万元，占一般公共预算支出的4.64%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2016年“三公”经费决算数比0年决算数增加/减少0万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2016年（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平中学属事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购586,530.00元，其中：货物486,530.00元，工程100,000.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。