金平县老勐中心卫生院2016年部门决算情况说明

　　目录

　　一、金平县老勐中心卫生院概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、金平县老勐中心卫生院概况

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，研究提出老勐中心卫生院卫生事业战略目标和发展规划，开展基本公共卫生服务，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　（二）部门基本情况

　　部门2016年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；事业人员13人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附件）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年金平县老勐中心卫生院决算总收入560.41万元，其中：财政拨款收入372.60万元，占总收入的66.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入187.74万元，占总收入的33.50%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年总收入527.93万元，比去年增加6.15%，原因是工资福利提高。

　　（二）支出决算情况说明

　　部门决算总支出541.94万元，其中：基本支出496.37万元，占总支出的91.59％；项目支出45.57万元，占总支出的8.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年总支出525.58万元，比去年下降5.55%，原因是项目支出增加。

　　1.基本支出情况。2016年用于保障金平县机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出496.37万元。与上年对比有所增加，原因为购买设备、办公用品等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％

　　2.项目支出情况。2016年项目支出45.57万元,用于基本公共卫生支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出372.60万元,占本年支出合计的66.48%。与上年对比有所增加,原因购买设备、办公用品，人员工资变动等。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）社会保障和就业支出15.74万元，占总支出的4.22%。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出348.68万元,占总支出的93.58%。。

　　（3）住房保障支出8.24万元,占总支出的2.22%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.04万元，支出决算为28.42万元，完成预算的41.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.86万元，完成预算的86.73%；公务接待费支出决算为11.56万元，完成预算的23.79%。三公”经费总额比年初预算数、上年决算数都减少，原因在我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支，加之本年公务用车取消，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.54万元，下降23.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，下降21.63%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降25.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支，加之本年公务用车取消，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，0%。支出与上年一致，无增减变化。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　老勐卫生院属事业单位，无机关运行经费支出。 

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）老勐卫生院2016年政府采购支出463000元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。