金平县老勐镇中学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老勐镇中学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、 金平县老勐镇中学单位概况

　　（一）主要职能

老勐中学位于金平县城西北部，距县城102公里，与元阳县、绿春县相接壤。这里气候炎热，交通不便，信息闭塞，经济、文化落后。我校前身属老勐小学附属初中，于1997年正式成立老勐中学，校园占地面积为7910平方米。建校以来，在全体师生的共同努力下，先后向各级各类高中、中专、职校输送优秀学生一百多人。由于老勐镇政府地处“三县八乡”交界处，经济发展较快，人口急速上升，在校学生逐年猛增，年末学生人数886人。老勐中学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）部门基本情况

　　金平县老勐镇中学2016年末实有人员编制51人。其中：事业编制50人，工勤编制1人；在职在编实有事业人员54人（含特岗教师7人），工勤人员1人。

　　离退休人员8人。全部是退休人员。

　　我单位无车辆编制。借用老勐镇政府公务用车1辆。年末实有公务用车1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平县老勐镇中学部门2016年度收入合计799万元。其中：财政拨款收入799万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年对比，总收入比上年增加138万元，比上年增加20.88%；其中：财政拨款收入比上年增加138万元，比上年增加20.88%。主要原因分析：本年度学生数比上年增加65人，和教师数比上年增加4人，寄宿生比上年增加80人，教师工资比上年增加13.5%。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平县老勐镇中学部门2016年度支出合计814万元。其中：基本支出814万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比上年支出678万元多支出136万元,比上年多支出20.06%。主要原因分析：本年度学生数比上年增加65人，和教师数比上年增加4人，寄宿生比上年增加80人，教师工资比上年增加13.5%。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于金平县老勐镇中学正常运转的日常支出814万元。与上年对比：比上年支出678万元多支出136万元,比上年多支出20.06%。主要原因分析：本年度学生数比上年增加65人，和教师数比上年增加4人，寄宿生比上年增加80人，教师工资比上年增加13.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障金平县老勐镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：同上年一样。主要原因分析：本单位无项目资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平县老勐镇中学部门2016年度一般公共预算财政拨款支出814万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：比上年一般公共预算财政拨款支出687万元，比上年多支出20.06%。主要原因分析：本年度学生数比上年增加65人，和教师数比上年增加4人，寄宿生比上年增加80人，教师工资比上年增加13.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53％。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）教育（类）支出733万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%；

　　（2）社会保障和就业（类）支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%；

　　（3）住房保障（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平县老勐镇中学部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为0.85万元，完成预算的77.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的77.98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：金平县老勐镇中学实行厉行节约制，时时节俭。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.35万元，下降29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算同上年一样；公务用车购置及运行费支出决算同上年一样；公务接待费支出决算同上年一样。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：金平县老勐镇中学实行厉行节约制，时时节俭。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平县老勐中学部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比无增减，主要原因分析：金平县老勐中学属于义务教育学校，不属于机关部门，故不产生机关运行经费。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）金县老勐中学2016年政府采购预算共：17.90万元，比2015年政府采购预算数10.35万元多7.55万元。其中货物采购3.88万元比2015年货物采购预算数2.46万元多1.42万元；工程采购14.02万元比2015年工程采购预算7.89万元多6.13万元。

　　金平县老勐中学政府采购决算数共17.52万元比2015年政府采购决算数9.73万元多7.79万元，其中货物采购3.8万元比2015年货物采购决算数2.37万元多1.43万元。工程采购13.72万元比2015年工程采购数7.36万元多6.36万元。

　　2016年政府采购预算数和决算数都比2015年政府采购预算数和决算数多的原因分析：老勐中学2016年度货物采购食堂刷卡系统一套，对学生用水改造、校舍维修、修建学生洗衣服、洗脸等的场所。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。