金平县老勐镇中心小学2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老勐镇中心小学概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县老勐镇中心小学概况

　　（一）主要职能

　　抓好教育教学、内部管理、为中学输送合格、优秀的学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

　　（二）部门基本情况

　　老勐镇中心小学2016年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二、 2016年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　老勐镇中心小学2016年度收入合计1335.39万元。其中：财政拨款收入1335.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了198.42万元，增加的原因是教职工基本工资调整。

　　（二）支出决算情况说明

　　老勐镇中心小学2016年度支出合计1318.16万元。其中：基本支出1318.16万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比对比增加了128.31万元，增加的原因是教职工基本工资调整。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障老勐镇中心小学正常运转的日常支出1318.16万元。与上年对比对比增加了128.31万元，增加的原因是教职工基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障老勐镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　老勐镇中心小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1316.09万元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加了212.16万元,主要原职工福利待遇提高。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　（1）教育支出1208.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。

　　（2）社会保障和就业支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。

　　（3）住房保障支出52.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　老勐镇中心小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为4.71万元，完成预算的69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算的69.26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本校公务车于2016年10月上缴政府，后续没有再产生运行费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少2.89万元，下降30.74%。其中：因公务用车购置及运行费支出决减少2.89万元，下降30.74%；2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本校公务车于2016年10月上缴政府，后续没有再产生运行费。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占69.26%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出4.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　老勐镇中心小学2016年机关运行经费支出0万元。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）我单位2016年安排政府采购计划经费122570.00元，执行经费121380.00元，用于采购办公设备。相比上年有所减少，因为部分办公设备使用年限较长，已经的达到报废年限，需购置新的办公设备。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。