金平县老集寨乡人民政府2016年部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、老集寨乡人民政府单位概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、老集寨乡人民政府单位概况

　　（一）主要职能

　　1.在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门基本情况

　　纳入2016年老集寨乡决算独立核算的机构共2个，分别是乡人民政府和农业事业机构，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,编报的机构数共有1个，为乡人民政府。老集寨乡2016年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人，事业编制54人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员23人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　二、2016年度部门决算表

　　（一）收入支出决算总表（见附表）

　　（二）收入决算表（见附表）

　　（三）支出决算表（见附表）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年老集寨乡人民政府决算总收入1074.55万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1028.55万元，占总收入95.72%，政府性基金收入46万元，占总收入4.28%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　（二）支出决算情况说明

　　2016年老集寨乡人民政府决算总支出1132.94万元，其中基本支出857.94万元，占总支出的75.73%，项目支出275元，占总支出24.27%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.94万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.02％。

　　（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275万元。与上年对比增加47.46%,主要原因分析今年脱贫攻坚项目比上面有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2010399款基层政权资金（老集寨乡办公楼维护）18万；2013299款老集寨乡村民小组活动场所建设补助资金21万；2019999款老集寨乡团结村委会清水大桥至坝力江边公路修缮工程款45万，金竹寨村委会活动场所建设款21万；2130504款农贸市场建设资金80万，2296002款老集寨乡村民小组活动场所补助资金12万，老集寨村活动场所建设项目14万；2296003款老集寨村民小组活动场所建设补助资金24万；2299901款老集寨乡综合农贸市场40万。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出857.94万元,占本年支出合计76.09%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（1）一般公共服务支出539.48万；占总支出62.88%。

　　（2）文化体育与传媒支出17.86万；占总支出2.08%。

　　（3）社会保障和就业支出110.38万；占总支出12.87%。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出15.60万；占总支出1.82%。

　　（5）农林水支出126.61万；占总支出14.76%。

　　（6）资源勘探信息等支出3.04万；占总支出0.35%。

　　（7）国土海洋气象等支出11.66万；占总支出1.36%。

　　（8）住房保障支出33.31万；占总支出3.88%。

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　老集寨乡“三公”经费财政拨款支出19.00万元，上年同期数为20.28万元，较去年同期减少1.28万元，下降6.31%。其中，安排因公出国（境）费0万元，与去年同期持平，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行费18.35万元。公务用车保有量5辆，公务接待26次，人数138人。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年老集寨乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年老集寨乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费18.35万元。其中：购置费0万元，2015运行维护费19.09万元，比2016年决算减少0.74万元，减少3.88%，主要用于保障我乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年老集寨乡人民政府共执行国内公务接待26批次，138人，公务接待费开支0.65万元,上年同期数1.20万元, 较去年同期减少0.55万元，增加45.83%，主要用于接待乡内开展经济发展活动、接待上级领导视察、村委会及其他人员到乡工作（范围）产生的费用。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.94万元。与上年对比增加原因分析人员变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.02％。

　　2.其他重要事项情况说明

　　政府采购新增固定资产说明： 2016增加固定资产66690元。其中各单位无偿划拨23840元，采购固定资产42850元。增加固定资产明细：收林业局划拨固定资产暴风雨风力喷水灭火机4台23840元；采购的固定资产联想一体机电脑3台14100元，基士得耶复印一体机2台7000元，京瓷打复印一体机2台3400元，京瓷打印机1台1000元，得力验钞机1台980元，安吉尔新佳美饮水机1台490元，单五节文件柜6套4200元，1.6米办公桌3张2280元，网椅3把600元，柜台桌9张6840元，网椅9张1800元，转凳1把160元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。