老勐镇人民政府2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县老勐镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县老勐镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　（二）部门基本情况

　　老勐镇人民政府2016年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　二、2016年度部门决算表（详见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　老勐镇人民政府2016年度收入合计783.36万元。其中：财政拨款收入783.36万元，占总收入的100%。与上年（2015年收入合计686.13万元）对比，收入增加97.23万元，主要原因分析是人员工资改革、提高性改革补贴增加，项目资金增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　老勐镇人民政府2016年度支出合计781.75万元。其中：基本支出643.80万元，占总支出的82.35％；项目支出137.95万元，占总支出的17.65％。与上年(2015年支出合计760.49万元)对比，支出增加21.26万元,主要原因是人员工资改革；提高性改革补贴增加； 2016年收到的项目资金，由于项目正在实施，款项未支付完。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出643.79万元。与上年对比增加63.70万元,主要原因分析调整金补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.34％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.95万元。与上年对比减少42.44万元,主要原因分析部分项目未完工，项目款未支付。上年度项目有98万元资金结转本年支付，本年收到项目资金165万，本年结余125.04万元，主要由于项目在建，款项未付。本年实施的项目有16个，已完工6个，在建10个。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　老勐镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出761.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加29.25万元,主要原因分析人员工资改革；提高性改革补贴增加，及2016年部分项目款项未支付完。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　老勐镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为15.19万元，完成预算的98.64%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.8万元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的109.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.26万元，下降1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与去年没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降5.32%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长8.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占71.12%；公务接待费支出4.39万元，占28.88%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　（2） 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出10.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、森林防火等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出4.39万元。其中：

　　国内接待费支出4.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　老勐镇人民政府2016年机关运行经费支出76.27万元，与上年对比下降17.64万元,主要原因分析我镇严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常工作。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年新增固定资产说明：外事侨务办公室无偿划拨固定资产5300元；自行采购办公桌椅18580元；自行采购电脑、打印机94900元.

　　（2）2016年新录用公务员1人、事业人员5人、调入公务员2人、调出公务员4人、调出事业人员3人、调出参公人员4人、退休事业人员1人。

　　（3）2010301款平均工资偏高是因为村委会工资支出发在此款项; 2070404款工资福利支出偏低是因为广播站有一名工作人员2015年11月退休，本年支出的工资是2015年的年终一次性奖金和绩效；2200101款平均工资偏低是因为该款项有一名工作人员4月调出；2100716款偏低是因为有一名计生工作人员10月调出。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。