金平县阿得博乡人民政府2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县阿得博乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、阿得博乡政府单位概况

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　　　2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、村镇建设、公共安全、计划生育、等行政工作。

　　　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　8.协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理

　　（二）部门基本情况

　　阿得博乡政府2016年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　二、2016年度部门决算表(祥见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　阿得博乡政府2016年度收入合计577.05万元。其中：财政拨款收入577.05万元，占总收入的100%，与上年对比减少124.11万元，主要原因是项目拨款减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　阿得博乡政府2016年度支出合计590.55万元。其中：基本支出512.78万元，占总支出的86.83％；项目支出77.77万元，占总支出的13.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无支出。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.78万元。与上年对比减少163.72万元,主要原因分析职工人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障阿得博乡机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.77万元。与上年对比减少100.08万元,主要原因是项目工程减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出590.55万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少264万元,主要原因是项目工程减少、职工人数减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　（1）一般公共服务（类）支出327.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.4%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（2）文化体育与传媒（类）支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（3）社会保障和就业支出73.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出29.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（5）农林水支出103.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（6）国土海洋气象等支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（7）住房保障支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于人员经费和日常公用经费开支；

　　（8）其他支出21.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于乡政府的办公设备购置；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：

　　阿得博乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.9万元，支出决算为22.34万元，完成预算的80.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.4万元，完成预算的76.07%；公务接待费支出决算为9.94万元，完成预算的85.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算安排。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.83万元，下降28.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.78万元，下降31.79%；公务接待费支出决算减少3.06万元，下降23.55%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理和公务接待。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占56%；公务接待费支出9.94万元，占44%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出12.4万元。其中：

　　公务用车运行维护支出12.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于阿得博乡相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出9.94万元。其中：

　　国内接待费支出9.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待397批次，接待人次1988人。主要用于乡机关相关工作发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　阿得博乡人民政府2016年无机关运行经费支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　阿得博乡人民政府2016年政府采购支出116900元。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。