金平县卫计局2016年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　一、金平县卫计局概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门基本情况

　　二、2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　（二）支出决算情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　一 、金平县卫计局概况

　　（一）主要职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施，实施计划生育奖扶特扶补助等。

　　（二）部门基本情况

　　金平县卫计局2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　二、2016年度部门决算表（见附件）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　金平卫计局2016年度收入合计2123万元。其中：财政拨款收入2123万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少117万元，主要原因为盘活历年资金,财政当年投入减少。

　　（二）支出决算情况说明

　　金平卫计局2016年度支出合计2384万元。其中：基本支出591万元，占总支出的24.79％；项目支出1793万元，占总支出的75.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1074万元,主要原因为盘活存量资金,节约开支。

　　1.基本支出情况

　　2016年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591万元。与上年对比增加228万元,主要原因为卫生计生部门合并，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66％。

　　2.项目支出情况

　　2016年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1793万元。与上年对比减少1302万元,主要原因为基本公共卫生、防艾、卫生院基本建设等项目属于跨年度项目，要次年才能全部完成，当年支出减少。具体项目开支及开展工作情况，其他一般公共卫生支出119.75万元，基层医疗卫生机构支出995.44万元，公共卫生支出422万元，中医药支出31.2万元，计划生育事务支出172.62万元，其他支出51.99万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平卫计局2016年度一般公共预算财政拨款支出2384万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1074万元,主要原因为盘活存量资金,节约开支。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）一般公共服务（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于勐拉卫生院综合楼建设中央转移支付支出；

　　（2）社会保障和就业（类）支出138万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位退休人员工资,其中归口管理行政退休人员支出87.3万元，事业单位退休人员支出44.8万元，死亡抚恤5.9（相关支出情况）；

　　（3）医疗卫生和计划生育（类）支出2060万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于行政运行312万元，乡镇卫生院及基层医疗机构996万元，基本公共卫生及重大公共卫生等公共卫生支出438万元，医疗保障支出15万元，中医药支出31.2万元, 计划生育事务支出251万元，其他医疗和计划生育支出16.8万元；

　　（4）住房保障（类）支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于单位住房公积金支出；

　　（5）其他支出（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于战区恢复资金建设支出；

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　金平卫计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.6万元，支出决算为43.53万元，完成预算的91.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.06万元，完成预算的93.99%；公务接待费支出决算为26.47万元，完成预算的89.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节约成本，减少开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.07万元，下降8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元，下降6%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降10.11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因节约成本,减少开支。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.06万元，占39.19%；公务接待费支出26.47万元，占60.8%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出26.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫计局机关出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（3）公务接待费支出26.47万元。其中：

　　国内接待费支出26.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用防艾、基本公共卫生、中医药、计生等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　（五）其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　金平卫计局2016年机关运行经费支出63万元，与上年对比增加10万元,上升1.89%，主要原因为卫生计生部门合并，支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机关日常运行的水电、办公、邮电、人才培训、会议及差旅费等支出。

　　2.其他重要事项情况说明

　　（1）2016年政府采购85600.00元，，其中采购货物支出26300.00元，采购工程支出59300.00元。

　　（2）2016年度无政府性基金预算收支，政府性基金预算收支决算表为空表。

　　3.相关口径说明

　　（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。