2018年度金平县环境保护局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县环境保护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分金平县环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国在大气污染防治法》和《云南省环境保护条例》及相关的法律、法规和规章，开展环境保护工作，控制生态环境恶化，减少环境污染。

　　开展生态文明建设和环境保护执法检查；建立健全突发环境事件的应急预警机制；协调解决环境污染纠纷；组织和监督建设项目环境影响评价制度；负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境质量调查；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　环保局机关设4个内设机构（办公室、政策科技法规股、自然股、污防污控管理股）。环保局管理的事业单位2个（金平县环境监察大队、金平县环境监测站）。

　　（三）主要工作

　　牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，认真贯彻落实“七彩云南·生态红河”保护行动，扎实推进“绿色生态立县”目标，主动服务于项目建设的各项工作，重点做好以下工作：

　　1.落实责任，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，营造科学发展的良好环境；继续开展“两学一做”学习教育；稳步推进挂钩村委会精准扶贫工作。

　　2.加大环境保护力度，着力解决突出环境问题。加强环境监察监管工作，做好县域内重金属污染治理工作，持续实施大气污染防治行动，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，加大对县城污水处理厂、垃圾处理场的管理维护，充分发挥其改善环境质量的作用。进一步加大对整治违法排污企业环保专项行动的工作力度，做好环境监察网格化管理工作，深入整治重点行业重金属污染问题，严厉打击环境违法行为，保障人民群众身体健康，进一步加大污染减排重点项目监管力度，加大对重点流域、重点区域、重点行业的监管力度。

　　3.持续做好中央、省环境保护督察问题的整改工作。

　　4.大力推进生态县建设，依据《金平生态县建设规划实施意见》认真组织实施。

　　结合全县精准扶贫工作，大力推进美丽乡村农村环境综合连片整治，以金水河镇国家生态乡镇、马鞍底乡省级生态乡镇的示范创建，带动全县生态创建工作。

　　5.完成环境保护“十三五”规划的修改完善并组织实施。

　　6.加强环评"三同时"工作，确保建设项目环评及“三同时”执行率达到100%。不断提高服务水平。

　　7.大力推进大气自动监测、水、土壤等环境质量监测工作。一是提高自身业务水平。通过和州环境监测站同时采样、同时分析进行数据比对，进行实验室之间能力验证，提高环境监测业务水平，确保独立完成监测任务；二是完成县域生态环境质量考核水质、环境空气监测及材料上报工作；三是完成县污染物总量减排污水处理厂污染物监测工作；四是逐步开展辖区排污企业水质、烟气监测工作；五是协助好环境空气自动站维运方正常运行环境空气自动站，确保真实有效反映县城区域环境空气质量；六是协助好州环境监测站开展我县重点区域土壤环境质量监测风险点位布设及取样工作；七是完成新增马鹿塘水库水质监测工作；八是完成实验室管理体系专版工作。

　　8.继续抓好减排工作。加强对污水处理厂运营管理的监督，要求污水处理厂加强运行工艺管理，最大程度提升处理效率，确保污水处理效果。

　　9.认真做好2018年全国第二次污染源普查工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）金平县环境保护局编制2018年部门预算编制工作根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》为依据，按照县委、县政府的决策部署，集中基金保工资、保日常工作正常运转，编制各项支出预算，从严控制“三公”经费一般性支出，优化支出结构，提高预算编制的准确性和合理性，公开透明的预算管理制度。

　　（二）2018年部门预算遵循以下原则：

　　1.依法理财原则。预算符合《预算法》和其他财经法规，符合现行财务规章制度。

　　2.综合预算原则。根据政府收支分类要求，将各项收支全面，完整纳入部门预算。

　　3.收支平衡原则。合理安排各项支出，优化支出结构，保证重点支出需求，做到收支平衡。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制28人，其中：行政编制8人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分金平县环境保护局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分金平县环境保护局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县环境保护局2018年财政拨款收支总预算217.08万元。

　　财政拨款预算总收入为217.08万元，其中：一般公共预算收入217.08万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本预算收入0万元；一般公共预算收入与上年对比增加5%，主要增减变动原因为人员增加及政策性工资调整。

　　支出为217.08万元，其中：社会保障与就业支出10.43万元，占总支出的4.8%；医疗卫生与计划生育支出14.47万元，占总支出的6.67%；节能环保支出174.25万元，占总支出的80.27%；住房保障支出17.93万元，占总支出的8.26%。社会保障与就业支出与上年对比增加922.55%，主要增加原因为政策性调整；医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加5.54%，主要增加原因为政策性调整；节能环保支出与上年对比减少0.8%，主演减少原因为厉行节约，公用经费减少；住房保障支出与上年对比增加9.87%，主要增加原因为人员增加及政策性调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出217.08万元，比2017年执行数增加10.37万元，其中基本支217.08万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为5.95万元，较2017年执行数增加4.93万元，主要是退休费支出增加；

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.48万元，较2017年执行数增加4.48万元，主要是养老保险缴费支出增加；

　　3.210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗2018年预算数为14.47万元，较2017年执行数增加0.76万元，主要是行政事业单位医疗支出增加；

　　4.211（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为154.25万元，较2017年执行数增加4.59万元，主要是工资性支出增加；

　　5.211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出2018年预算数为20万元，较2017年执行数一致；

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为17.93万元，较2017年增加1.61万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县环境保护局2018年基本支出217.08万元，财政拨款217.08万元，其中一般公共预算217.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出177.27万元，主要包括：基本工资59.49万元，津贴补贴62.23万元，绩效工资18.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.48万元，职工基本医疗保险缴费14.47万元，住房公积金17.93万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出33.86万元，主要包括：办公费27.68万元，公务交通补贴6.18万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助5.95万元，主要包括：退休费5.87万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县环境保护局2018年财政拨款支出总计217.08万元。

　　政府预算支出217.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出177.27万元，机关商品和服务支出33.86万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助5.95万元。

　　部门预算支出217.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出177.27万元，商品和服务支出33.86万元，对个人和家庭的补助5.95万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13.2万元，减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制接待经费，公务用车运行维护费支出，因此2018年公共财政资金安排的“三公经费”比上一年预算有所减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年一致，无因公出国（境）费用产生。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算减少15.7万元，主要原因因公务用车制度改革，我单位只保留了下属事业单位3辆执法执勤用车，不属于财政供养，故工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出不在预算内。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县环境保护局共执行国内公务接待80批次，960人，接待费开支15万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2017年预算一致15万元，无增减变动，主要用于接待开展生态文明建设和环境保护执法检查、负责环境污染防治的监督管理、组织开展生态环境质量调查、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理、承办县政府交办的其他事项产生的接待费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县环境保护局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县环境保护局2018年收支总预算217.08万元。预算收入共217.08万元，包括：一般公共预算拨款收入217.08万元；预算支出共217.08万元，包括：基本支出217.08万元，项目支出0万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县环境保护局2018年收入预算217.08万元，其中：1.208（类）05（款）01（项）收入5.95万元，占总收入的2.74%，较2017年增加4.93万元，主要是退休费支出增加；2.208（类）05（款）05（项）收入4.48万元，占总收入的2.06%，较2017年增加4.48万元，主要是养老保险缴费支出增加；3.210（类）11（款）01（项）收入14.47万元，占总收入的6.67%，较2017年增加0.76万元，主要是行政事业单位医疗支出增加；4.211（类）01（款）01（项）收入154.25万元，占总收入的71.06%，较2017年增加4.59万元，主要是工资性支出增加；5.211（类）01（款）99（项）收入20万元，占总收入的9.21%，与2017年一致；6.221（类）02（款）01（项）收入17.93万元，占总收入的8.26%，较2017年增加1.61万元，主要是政策性调资增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出217.08万元。本级财力安排支出217.08万元，其中，基本支出217.08万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出5.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.48万元；2101101行政单位医疗支出6.68万元；2101102事业单位医疗支出7.79万元；2110101行政运行支出154.25万元；110199其他环境保护管理事务支出20万元；2210201住房公积金支出17.93万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.财政新增了职业年金、基本养老保险缴费的预算；

　　2.政策性增资及本单位新录用人员等，导致工资福利支出与定额公用支出的数额增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位去年的项目支出主要为县域生态环境质量考核经费，今年将此项纳入基本支出预算，不再作为项目类来预算，因此出现项目支出预算为0的情况。

　　部门政府采购情况说明

　　金平县环境保护局2018年度暂不涉及此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县环境保护局2018年度不涉及此情况。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县环境保护局国有资产总额790.98万元，其中：流动资产94.42万元，固定资产684.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.81万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我局2018年机关运行经费财政拨款预算27.6万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务支出。较2017年预算执行数增加0.4万元，增减变动主要原因：本年度单位人员增加，在职公用经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县环境保护局不涉及此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县环境保护局不涉及此情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。