2018年度金平县发展和改革局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县发展和改革局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分金平县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.拟订并组织实施金平县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县人民政府委托，向人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.负责监测金平县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡对策措施，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地、物价政策执行效果并提出对策建议。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构调整的政策及措施，制订需要中央和省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责全县政府与社会资本合作的管理工作，研究提出政府与社会资本合作的政策建议。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，承接国家、省和州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核权限内的建设项目。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。组织开展重点建设项目稽察。

　　6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；合同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，负责金平县高新技术产业发展的综合管理，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　7.负责协调落实县域主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责统筹协调金平县经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接。组织拟订区域协调发展及金平县推进西部大开发、桥头堡建设、兴边富民、战争遗留问题和易地扶贫搬迁、以工代赈的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　8.承担金平县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限参与相关部门编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、食糖、化肥、成品油等储备。

　　9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订金平县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　11.负责电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　12.负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导农村能源发展工作。

　　13.起草金平县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与金平县非公经济发展政策的制定。

　　14.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　15.负责金平县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出我县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

　　16.贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策；监督价格和行政事业收费政策的执行；研究提出金平县价格、收费改革调整方案，制订和调整由县管理的重要商品和重要价格政策。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出金平县物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。组织和监督管理金平县收费许可证发放、管理和年度审验及收费统计工作。指导金平县价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责金平县明码标价和价格收费公示工作；指导金平县价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导金平县价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；在规定权限内受理价格处罚的申诉案件。

　　17.金平县粮食局拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施；研究提出全县粮食进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革及组织实施。

　　18.金平县粮食局承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

　　19.金平县粮食局承担县级储备粮行政管理责任，负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油的规模、品种及总体布局方案；提出县级储备粮油收储、动用的建议；指导县级储备粮油的管理工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。拟订粮食流通及储备粮管理的相关规章并监督执行；监督检查粮食流通，以及储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

　　20.金平县粮食局负责粮食流通的行业管理；制定粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；拟订相关地方粮食质量标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

　　21.金平县粮食局负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省、州粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全县粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

　　22.金平县粮食局拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全县粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

　　23.承办金平县人民政府交办的其他事项

　　行政审批项目，以金平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　金平县发展和改革局机关设11个内设机构和金平县粮食局。

　　1.办公室（人事教育股）

　　2.固定资产投资股（含重点项目办公室、县人民政府项目稽查特派办公室、产业协调股、政府与社会合作管理股）

　　3.综合规划股（政策法规股、财政金融股）

　　4.社会事业股

　　5.地区股

　　6.农经股（西部开发股）

　　7.经贸外资股（含国民经济动员办公室、战区恢复建设工作办公室、经济体制改革股、兴边富民办公室、基础产业股）

　　8.能源建设股（能源协调股、资源节约和环境保护股）

　　9.价格调控监测股

　　10.价格收费管理股（成本调查监审股）

　　11.价格监督检查所（价格举报中心）

　　金平苗族瑶族傣族自治县粮食局

　　金平县粮食局机关设1个综合内设机构。

　　粮食综合股

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.充分参谋助手作用。认真研究分析十九届一中全会经济发展的新政策、新动向，准确预测2018年经济走势，向县委县政府提出2018年全县经济和社会发展年度计划建议。坚持季度经济形势分析会议制度，随时掌握经济运行中的新情况、新动向，及时发现倾向性和苗头性问题，向县委、县政府提出解决问题的对策建议，为县委、县政府决策当好参谋。认真落实各项目工作任务和目标管理责任制中的重点目标、职能目标和共性目标。

　　2.多渠道、多方位计争取项目。一是积极做好项目前期工作。准确把握十九届一中全会、中央、省、州经济工作会议精神，及时掌握国家和省出台的2018年投资政策导向，结合我县实际和“十三五”规划，策划包装好一批投资规模大、带动作用强的重大项目，做深做细项目前期工作，确保项目符合中央投资要求，在关键时刻“报得上、批得下、做得来”。二是提升项目储备的数量，积极争取项目资金。转换对上争取思路，提前谋划、迅速行动，及时研究国家宏观经济形势和资金投资动向，主动与上级发改部门沟通对接，有针对性的储备、包装、推荐符合国家产业政策的重点扶持类项目，力争更多的项目进入国家和省、州级计划盘子，全力争取上级项目资金支持，做好地方资金配套，协调银行、保险、金融机构加强对重点项目、重大工程的资金保障，促进项目建设梯次滚动发展。

　　3.提升粮食保障能力。一是继续落实粮食行政首长负责制。保障粮食安全，做到县内粮食供需基本平衡，加强协调合作，处理好粮食生产、流通和消费之间的关系，加强粮食调供，满足粮食市场的需要。二是继续抓好保障政策性用粮工作。做好县级储备粮管理和轮换，保证军粮按时按质供应，并做好食用植物油的动态储备工作。

　　4.依法做好价格工作。一是价格收费。做好上级政策文件的转发、传达工作，完成上级下发的相关工作任务，做好相关价格制定工作。协同水务、住建等相关部门继续进行综合水价改革工作。会同民政部门制定我县养老服务收费标准和相关管理工作。会同教育部门开展对全县公立、私立幼儿园收费情况督查工作。完成收费统计、全国收费动态监管系统公示等相关工作；二是价格监督检查。根据省、州文件要求，加大专项检查工作力度，加大中秋、国庆等重大节假日市场监管力度，适时组织开展集中检查活动，严厉打击价格违法行为，防范节日市场价格异常波动。保证12358价格举报监管平台正常运行；进一步完善价格举报规章制度；拓宽价格利益诉求渠道；提高价格举报办理质量。三是价格认证中心和价格监测中心。协助完成公安、法院、检察院、纪检监察等国家机关提出协助的涉案物品价格认定业务工作。认真做好我县辖区粮油、副食品、肉禽蛋、蔬菜、成品油、液化气等重要商品和服务价格的市场动态日常价格监测工作，准确、及时上报各类监测数据。

　　5.强化内部建设，不断提高发展改革合力。进一步加强干部能力培养和知识更新， 理论中心组学习和“组织生活制度”等重要载体的支撑作用，提升统筹能力，促进全局上下齐抓共管的良好氛围。严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任两个责任，进一步明确“一岗双责”，完善惩防体系建设，加强对重大项目审批、专项资金安排、大额经费使用等重点领域、关键环节和重要岗位的风险防控。强化干部学法、懂法、用法，切实提高干部依法行政的能力。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制20人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分金平县发展和改革局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分金平县发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算642万元。

　　财政拨款预算总收入为642万元，其中：财政拨款收入642万元，占总收入的100%；与上年对比增长2.55%，增长的主要原因是今年增加易地聘用人员经费预算。

　　支出为642万元，其中：一般公共服务支出577.19万元，占总支出的89.90%；社会保障与就业支出9.51万元，占总支出的1.48%；医疗卫生与计划生育支出17.84万元，占总支出的2.78%；农林水支出18万元，占总支出的2.80%；住房保障支出19.46万元，占总支出的3.03%。总支出与上年对比增长2.55%。增长的主要原因是今年增加易地聘用人员经费预算；其中：一般公共服务支出577.19万元，与上年对比减少1.52%，减少原因主要是人员减少。社会保障与就业支出9.51万元，与上年对比增长459.41%，增长原因主要是今年养老保险费纳入预算增加。医疗卫生与计划生育支出17.84万元，与上年对比增长1.24%，增长原因主要是计算基数和人员变动所致；农林水支出18万元，与上年对比增长100%；增长的主要原因是今年增加易地聘用人员经费预算；住房保障支出19.46万元，与上年对比减少4.64%，计算基数和人员变动所致。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出577.19万元，比2017年执行数减少1129.44万元，其中基本支出增加328.59万元，项目支出减少1458.03万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）04（款）01(项）行政运行2018年预算数为177.19万元，较2017年执行数减少71.41万元，主要原因是上年执行人数比今年预算人数多，住房公积金从2210201款调整到2010401款行政运行导致今年预算数减少。

　　2.201（类）04（款）99(项）其他发展与改革事务支出2018年预算数为400万元，较2017年执行数增加185.72万元，主要原因是上年预算拨款不到位以及项目前期工作正在进行。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为4.64万元，较2017年执行数增加0.22万元，增加的主要原因是退休人员增加经费支出增加。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年预算数为4.86万元，较2017年执行数减少7.29万元，减少的主要原因是测算减少变动。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为12.79万元，210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为5.05万元，两项合计17.84万元，较2017年执行数增加17.84万元，原因主要是2017年执行数由社保机构统一填报所致。

　　6.213（类）05（款）99(项）其他扶贫支出2018年预算数为18万元，较2017年执行数持平，原因主要是2017年下半年此款追加预算所致。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为19.46万元，计较2017年执行数增加19.46万元，增长原因主要是2017年决算调整款项（由2210201款住房公积金调到2010401款行政运行）所致。2018年一般公共预算财政拨款支出***万元，比2017年执行数增加***万元，其中基本支***万元，出项目支出***万元。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县发展和改革局2018年基本支出642万元，财政拨款642万元，其中一般公共预算577.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出198.6万元，主要包括：基本工资62.96万元，津贴补贴、奖金81.48万元，绩效工资12万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费4.86万元，职工基本医疗保险缴费17.84万元，住房公积金19.46万元，医疗费。

　　商品和服务支出437.74万元，主要包括：办公费408.64万元（印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费）其他交通费用11.1万元，其他商品和服务支出18万元。

　　对个人和家庭的补助5.66万元，主要包括：退休费4.4万元，生活补助1.1万元，其他对个人和家庭的补助0.16万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县发展和改革局2018年财政拨款支出总计642万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出198.60万元，机关商品和服务支出437.74万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助5.66万元。

　　部门预算支出642万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出198.6万元，商品和服务支出437.74万元，对个人和家庭的补助5.66万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.15万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出12.15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13.95万元，减少的主要原因是：按照厉行节约原则每年压减10%及公务用车划转公务用车平台我局没有公务用车编制，因此公务用车运行维护费未纳入预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，我单位没有增减变动情况。具体出国开支及开展工作情况，我单位没有出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：为单位没有购置公务用车情况；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：公务用车划转公务用车平台我局没有公务用车编制，因此公务用车运行维护费未纳入预算。用于保障全机关（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费全部在其他交通费中列支。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县发展和改革局共执行国内公务接待1215批次，12150人，接待费开支12.15万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.35万元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约原则每年压减10%。主要用于接待省、州发改对项目的检查验收等及全县范围项目前期工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县发展和改革局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县发展和改革局2018年收支总预算1951.74万元。预算收入共642万元，包括：一般公共预算拨款收入577.19万元， 其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，社会保障和就业9.51万元，医疗卫生与计划生育支出17.84万元，农林水支出18万元，住房保障支出19.46万元，上年结转1309.74万元。预算支出共642万元，包括：一般公共服务支出577.19万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元、金融支出0万元，社会保障和就业9.51万元，医疗卫生与计划生育支出17.84万元，农林水支出18万元和住房保障支出19.46万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县发展和改革局2018年收入预算642万元，其中：

　　1.201（类）04（款）01(项）行政运行2018年预算数为177.19万元，占总收入的27.6%，较2017年预算数减少8.91万元，主要原因是上年预算人数比今年多导致今年人员经费支出减少。

　　2.201（类）04（款）99(项）其他发展与改革事务支出2018年预算数为400万元，占总收入的62.31%，较2017年预算数持平。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为4.64万元，占总收入的0.72%，较2017年预算数增加2.94万元，增加的主要原因是退休人员增加经费支出增加。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年预算数为4.86万元，占总收入的0.76%，较2017年预算数增加4.86万元，主要是人员经费（养老保险费）上年未预算导致今年支出增加。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为12.79万元，210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为5.05万元，两项合计占总收入的2.78%，较2017年预算数增加0.22万元，增长原因主要是计算基数和人员变动所致；

　　6.213（类）05（款）99(项）其他扶贫支出2018年预算数为18万元，占总收入的2.80%，较2017年预算数增加18万元，增长原因主要是上年此款没有预算所致；

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为19.46万元，占总收入的3.03%，计较2017年预算数增加0.81万元，增长原因主要是计算基数和人员变动所致；

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出642万元。本级财力安排支出 642万元，其中，基本支出642万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）01(项）行政运行2018年支出177.19万元。

　　2.201（类）04（款）99(项）其他发展与改革事务支出2018年支出400万元。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为4.64万元。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年支出4.86万元。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年支出12.79万元。

　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年支出5.05万元。

　　7.213（类）05（款）99(项）其他扶贫支出2018年支出18万元。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年支出19.46万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.201（类）04（款）01(项）行政运行2018年预算数为177.19万元，较2017年预算数减少8.91万元，变动的主要原因是上年预算人数比今年多导致今年人员经费支出减少。

　　2.201（类）04（款）99(项）其他发展与改革事务支出2018年预算数为400万元，较2017年预算数增长400万元，变动的主要原因是上年此款预算在项目支出。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为4.64万元，较2017年预算数增加2.94万元，变动的主要原因是退休人员增加经费支出增加。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险2018年预算数为4.86万元，较2017年预算数增加4.86万元，变动的主要原因是人员经费（养老保险费）上年未预算导致今年支出增加。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为12.79万元，210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为5.05万元，两项合计较2017年预算数增加0.22万元，变动的主要原因是计算基数和人员变动所致；

　　6.213（类）05（款）99(项）其他扶贫支出2018年预算数为18万元，较2017年预算数增加18万元，变动的主要原因主要是上年此款没有预算所致；

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为19.46万元，计较2017年预算数增加0.81万元，变动的主要原因是计算基数和人员变动所致；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.201（类）04（款）99(项）其他发展与改革事务支出2018年预算数为0.00万元，较2017年预算数减少400万元，变动的主要原因是上年此款预算在项目支出，而今年预算在基本支出。

　　 十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县发展和改革局国有资产总额1516.62万元，其中：流动资产1319.63万元，固定资产193.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.69万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算8.4万元，主要用于公务接待、工会经费补助等。较2017年预算执行数增加0.07万元，增减变动主要原因：2017年人员变动导致。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县发展和改革局部门2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县发展和改革局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需的前期工作经费等。

　　三、一般公共服务(201 类) 发展与改革事务支出( 04款) 行政运行(01项) ，指用于保障我局机关正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。

　　四、一般公共服务(201 类) 发展与改革事务支出( 04款) 其他发展与改革事务支出(99项) 指用于保障我会各级机构正常运转、开展前期工作的项目支出，包括办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。

　　五、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休( 05款) 归口管理的行政事业单位离退休（01项），指用于我局机关离退休人员工资等。机关事业单位基本养老保险经费支出（05项）指用于我局机关在职人员基本养老保险。

　　六、医疗卫生与计划生育支出(210 类) 行政事业单位医疗支出( 11款) 行政单位医疗(01 项) ，指用于我局机关职工医疗保障补助。事业单位医疗(02项) ，指用于我局机关事业职工医疗保障补助。

　　七、住房保障支出( 221类) 住房改革支出( 02款) 住房公积金( 01项) ，指用于我局机关按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　八、基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括项目前期工作，项目评审、审查、监管、验收等项目支出。

　　十、" 三公" 经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。