2018年度金平县国土资源局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分  金平县国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  金平县国土资源局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  金平县国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分金平县国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法保护和开发辖区内的矿产资源，负责县级权限范围内矿种的新立、延续、变更、转让、抵押、注销等审批上报工作，配合做好保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；负责不动产统一登记工作；承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县国土资源局设有：办公室、不动产登记局、耕地保护和土地利用股、地籍测绘管理股、矿政股、规划股、地质环境股、法规股、执法监察大队、土地收购储备中心、土地整理中心、不动产登记中心、金河国土资源所、金水河国土资源所、勐拉国土资源所、者米国土资源所、铜厂国土资源所、营盘国土资源所、老勐国土资源所、老集寨国土资源所、阿得博国土资源所、沙依坡国土资源所、大寨国土资源所、勐桥国土资源所、马鞍底国土资源所。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务继续坚持和完善最严格的耕地保护制度，探索多样化的耕地保护方式，严格保护耕地尤其是基本农田，坚决做到总量不少，质量有提高，用途不改变；继续加大金平县易地扶贫搬迁村寨的用地选址规划工作力度，确保年度项目顺利实施；加大土地矿产卫片执法动态巡查力度。严格按照土地矿产执法动态巡查责任制的要求，拓展重点区域，重点地段的巡查深度和广度，坚决制止破坏耕地和基本农田以及公路沿线、乱占乱建等土地违法行为及非法转让矿权、违法违规开采等矿产资源违法行为，切实履行执法监管责任；加大地灾防治力度，地灾防治工作事关生命财产安全，责任重于泰山，始终严格执行地灾防治预警制度、出现险情及时报告制度、汛期24小时值班制度，确保安全无事故，同时，按上级国土资源管理部门要求，结合金平实际，及时做好年度防治项目的申报工作，积极争取项目资金，确保全县地质灾害防治“十年规划”的有序组织实施；加大全县重点项目建设用地报批力度，确保项目及时落地；加大矿产资源管理打非治违工作力度，为矿业权人提供一个良好的生产经营环境。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县国土资源局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县国土资源局预算按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成了2018年部门预算编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费，部门专项工作经费得到落实，为全面履行国土资源管理职能提供了经费保障。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制21人，事业编制49人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分金平县国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分金平县国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县国土资源局2018年财政拨款收支总预算544.47万元。

　　财政拨款预算总收入为544.47万元，其中：一般公共预算544.47万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款预算总收入与上年相比增加52.24万元，增长10.61%，增加的主要原因是执行机关事业单位奖励绩效工资后工资收入增加，新增加非煤矿山管理、耕地质量等别评定与监测等专项业务经费收入预算。

　　2018年国土资源局预算总支出544.47万元，其中：一般公共预算544.47万元，占总支出的100%；政府性基金支出0万元，占总支出的0%；事业支出0万元，占总支出的0%；事业单位经营支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。财政拨款预算总支出与上年相比增加52.24万元，增长10.61%，增加的主要原因是执行机关事业单位奖励绩效工资后工资支出增加，新增加非煤矿山管理、耕地质量等别评定与监测等专项业务经费支出预算。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出544.47万元，比2017年执行数减少2094.18万元。其中：基本支544.47万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为14.38万元，较2017年执行数减少0.67万元，主要是退休人员养老保险统筹部分支出划转至社保中心、本部门仅预算非统筹部分经费。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.68万元，较2017年执行数减少16.03万元，主要是统计缴费基数与上年度口径不一致导致支出减少。

　　3. 208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.47万元，较2017年执行数无增减变化。

　　4. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为29.98万元，较2017年执行数减少29.98万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出由县财政直接划拨到以社保中心支出。

　　5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为12.27万元，较2017年执行数减少12.27万元，主要是事业单位医疗保险缴费支出由县财政直接划拨到以社保中心支出。

　　6. 220（类）01（款）01(项）2018年预算数为388.99万元，较2017年执行数减少73.54万元，主要是提高改革性补贴、机关事业单位奖励绩效工资未纳入年初预算。

　　7. 220（类）01（款）06(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增加5万元，主要是新增耕地质量等别评定与监测费用专项业务费用。

　　8. 220（类）01（款）11(项）2018年预算数为19.98万元，较2017年执行数减少1325.27万元，主要是中央、省级、州级补助专款未纳入本级年初预算。

　　9. 220（类）01（款）14(项）2018年预算数为20万元，较2017年执行数增加20万元，主要是新增非煤矿山管理专项业务费用。

　　10. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为42.72万元，较2017年执行数增加42.72万元，主要是2017年执行数根据财政指标文件调整至201（类）99（款）99（项）列支。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县国土资源局2018年基本支出544.47万元，财政拨款544.47万元，其中一般公共预算544.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出451.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出451.24万元。

　　商品和服务支出77.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出77.94万元。

　　对个人和家庭的补助15.29万元，主要包括：退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助15.29万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县国土资源局2018年财政拨款支出总计544.47万元。

　　政府预算支出544.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出451.24万元，机关商品和服务支出77.94万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助支出15.29万元。

　　部门预算支出544.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出541.24万元，商品和服务支出77.94万元，对个人和家庭的补助15.29万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额13.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，公务接待费支出8.55万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.55万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约解压等政策。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县国土资源局购置公务用车0辆，2017年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.40万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0.60万元，运行维护费5.40万元，比2017年预算减少0.60万元，增减变动主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约解压等政策，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县国土资源局共预算执行国内公务接待90批次，860人，接待费开支8.55万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.95万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约解压等政策，主要用于接待上级主管部门检查指导工作、乡镇、村委会工作协调等产生的费用。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县国土资源局2018年收支总预算544.47万元。预算收入共544.47万元，包括：一般公共预算拨款收入544.47万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共544.47万元，包括： 社会保障和就业支出25.53万元、医疗卫生与计划生育支出42.25万元、国土海洋气象等支出433.96万元、住房保障支出42.72万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　金平县国土资源局2018年收入预算544.47万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入14.38万元，占2.64%；208（类）05（款）05(项）收入10.68万元，占1.96%；208（类）08（款）02(项）收入0.47万元，占0.09%；210（类）11（款）01(项）收入29.98万元，占5.51%；210（类）11（款）02(项）收入12.27万元，占2.25%；220（类）01（款）01(项）收入388.99万元，占71.44%；220（类）01（款）06(项）收入5.00万元，占0.92%；220（类）01（款）11(项）收入19.98万元，占3.67%；220（类）01（款）14(项）收入20.00万元，占3.67%；221（类）02（款）01(项）收入42.72万元，占7.85%；与上年对比增加52.24万元，主要增加变动原因是2018年新增耕地质量等别评定与监测经费5.00万元，新增加非煤矿山管理经费20.00万元，新增机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元，退休人员非统筹养老金7.92万元，调整工资增加预算收入8.64万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 544.47万元。本级财力安排支出544.47万元，其中，基本支出544.47万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出14.38万元，占2.64%；208（类）05（款）05(项）支出10.68万元，占1.96%；208（类）08（款）02(项）支出0.47万元，占0.09%；210（类）11（款）01(项）支出29.98万元，占5.51%；210（类）11（款）02(项）支出12.27万元，占2.25%；220（类）01（款）01(项）支出388.99万元，占71.44%；220（类）01（款）06(项）支出5.00万元，占0.92%；220（类）01（款）11(项）支出19.98万元，占3.67%；220（类）01（款）14(项）支出20.00万元，占3.67%；221（类）02（款）01(项）支出42.72万元，占7.85%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.新增耕地质量等别评定与监测经费支出5.00万元。

　　2. 新增加非煤矿山管理经费支出20.00万元。

　　3. 新增机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元。

　　4. 退休人员非统筹养老金增加支出7.92万元。

　　5. 调整工资增加预算支出8.64万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年编制部门预算时将地质灾害监测员补助、地质灾害群测群防经费19.98万元列入基本支出。

　　2.2018年编制部门预算时将非煤矿山管理专项业务费20.00万元列入基本支出 。

　　3.2018年编制部门预算时将耕地质量等别评定与监测经费5.00万元列入基本支出。

　　九、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0件（批），金额0万元，政府采购方式：无，无资金来源。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县国土资源局2018年政府购买服务项目，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0件（次），金额0万元,购买方式：无，承接主体：无，无资金来源。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县国土资源局国有资产总额13025.34万元，其中：流动资产1219.66万元，固定资产686.24万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142.44万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算77.94万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等事务支出。较2017年预算执行数减少35.43万元，减少的主要原因：2017年度缴纳的住房公积金、发放奖励绩工资、等人员经费支出根据县财政指标文件调整账务至商品和服务支出进行核算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县国土资源局2018年县本级二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县国土资源局2018年县对下二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源，本部门属基层预算单位，不存在下级部门。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　十一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。