2018年度金平县交通运输局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县交通运输局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县交通运输局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

　　2.负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划，编制全县公路、水路建设发展规划，以及中长期计划和年度计划。

　　3.指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。

　　4.组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

　　5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作，指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

　　6.负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。

　　7.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县交通运输局设有：办公室、基本建设管理股、财务审计股、综合规划股、地方海事处、运输管理科、路桥勘察设计室、地方公路管理段，共八个科室。

　　（三）主要工作

　　1.交通基础设施项目建设方面

　　（1）重大公路项目。加快协助做好元江至蛮耗高速公路（金平段），蛮耗至金平高速公路的征地拆迁前期工作，确保项目建设施工进展顺利。

　　（2）农村公路。深入实施综合交通建设5年大会战，一是全力推进直过民族自然村硬化路项目、撤并建制村通硬化路项目、窄路面扩建项目、边境地区专项转移支付资金项目、金融投资项目等172个公路项目建设，建设总里程1054.314公里，计划总投资81714.75万元。其中：2017年直过民族自然村硬化路项目第一批和第二批共43个，建设里程84.34公里，计划投资5904万元；2018年直过民族自然村硬化路项目第一批共92个项目，建设里程598.589公里，计划投资41900万元；撤并建制村通硬化路项目7个，建设里程34.4公里，计划投资2400万元；窄路面扩建项目1个，建设里程18.5公里，计划投资241万元；边境地区专项转移支付资金项目4个，建设里程61.80公里，计划投资4466万元；国边防公路项目1个，建设里程33公里，计划投资7040万元;金融投资项目22个，建设里程148.165公里，计划投资11867.75万元；自筹项目2个，建设里程75.52公里，计划投资7896万元。一是稳步推进金水河桥、大滩桥、瓦窑河桥等3个危桥改造项目建设；二是力争完成绕城公路、铜厂至老勐公路改造、铁丝桥至老集寨公路、老集寨至者米公路建设前期工作；三是力争开工建设县级自筹项目金平县马堵山库区小河口大桥工程；四是向上级力争下达建设50户以上自然村通村公路硬化项目；五是力争2018年内开工建设县自筹资金项目勐拉至那兰水库公路、马鹿塘水库公路。

　　 2.运输管理方面

　　 抓市场整治，不断提升服务保障能力。全面了解辖区内运输市场的组织结构、运力结构等情况，以源头管理为主，强化对客运运输企业监管力度，查处站场违规经营、擅自改装以及超范围经营行为、维护好运输市场秩序。

　　 3.交通行政执法方面

　　  一是从重从严查处超限超载运输车辆；二是继续加大对客运班车专项执法检查；三是重点抓好县道的巡查工作，加大对违章建筑、非法设立广告横幅、路边乱摆摊点、非法占用公路用地、非法破坏公路设施等违法违规行为的打击力度，使我县道路运输市场秩序进一步规范有序。

　　 4.航运管理方面

　　 积极争取上级部门大力支持，多方筹集资金，对辖区渡口、码头进行清理清淤工作。采取切实有效的措施，加强对渡船、渡口、码头的监控，依法保障辖区航道畅通，防止发生安全责任事故。

　　5.公路管理养护方面

　　立足发展抓养护，以路面整治为重点，全面推行精细化养护、预防性养护和规范性养护，进一步健全农村公路养护管理体系，完善养护管理机制，切实强化日常养护工作，推动管养工作常态化、规范化，以保证过往人员、车辆出行安全。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制41人，其中：行政编制14人，事业编制27人。在职实有36人，其中：财政全供养36人。

　　离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县交通运输局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县交通运输局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县交通运输局2018年财政拨款收支总预算543.03万元。

　　财政拨款预算总收入为543.03万元，其中：社会保障和就业收入113.11万元，占总收入的20.83%；医疗卫生与计划生育支出42.19万元，占总收入的7.77%，交通运输收入353.03万元，占总收入的65.01%；住房保障收入34.71万元，占总收入的6.39%；与上年对比增加115.98万元，增加的主要原因是退休人员工资及养老保险纳入年初预算。

　　财政拨款预算总支出为543.03万元，其中：社会保障和就业支出113.11万元，占总支出的20.83%；医疗卫生与计划生育支出42.19万元，占总支出的7.77%，交通运输支出353.03万元，占总支出的65.01%；住房保障支出34.71万元，占总支出的6.39%；与上年对比增加115.98万元，增加的主要原因是退休人员工资及养老保险纳入年初预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出543.03万元，比2017年执行数减省10044.96万元，其中基本支543.03万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为30.03万元，较2017年执行数增加9.79万元，主要是增加离休人员生活补助。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为74.4万元，较2017年执行数增加54.96万元，主要是今年退休人员养老保险统筹部分支出纳入单位年初预算。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.68万元，较2017年执行数减少12.29万元，主要是统计缴费基数与上年度口径不一致导致支出减少。

　　4. 214（类）01（款）01(项）2018年预算数为353.03万元，较2017年执行数减少60.69万元，主要是主要是行政单位医疗保险缴费支出由县财政直接划拨到以社保中心支出、提高改革性补贴、机关事业单位奖励绩效工资未纳入年初预算。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为34.71万元，较2017年执行数减少3.92万元，主要是统计缴费基数与上年度口径不一致导致支出减少。

　　6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为14.49万元，较2017年执行数增加9.86万元，主要是统计缴费基数较上年度增加。

　　7. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为27.7万元，较2017年执行数增加15.39万元，主要是统计缴费基数较上年度增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县交通运输局2018年基本支出543.03万元，财政拨款543.03万元，其中一般公共预算543.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出357.79万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出79.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、高速公路指挥部工作经费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助106.2万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县交通运输局2018年财政拨款支出总计543.04万元。

　　政府预算支出543.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出357.79万元，机关商品和服务支出79.04万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助106.2万元。

　　部门预算支出543.04万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出357.79万元，商品和服务支出79.04万元，对个人和家庭的补助106.2万元，债务利息及费用支出0万元.

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出3.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.3万元，减少的主要原因是：减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约解压等政策。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县交通运输局购置公务用车0辆，2017年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.40万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0.60万元，运行维护费3.27万元，比2017年预算减少3.73万元，增减变动主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约解压等政策，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县交通运输局共预算执行国内公务接待75批次，610人，接待费开支3.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.2元，增加的原因是主要用于接待上级主管部门检查指导高速公路的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县交通运输局2018年政府性基金预算支出0万元。与2017年比较无增减变化。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县交通运输局2018年收支总预算543.04万元。预算收入共543.04万元，一般公共预算拨款收入543.04万元；预算支出共543.04万元，其中一般公共服务支出543.04万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县交通运输局2018年收入预算543.04万元，其中： 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为30.03万元，占总收入的5.53%、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为74.4万元，占总收入的13.7%、 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.68万元，占总收入的1.6%、 214（类）01（款）01(项）2018年预算数为353.03万元，占总收入的65.02%、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为34.71万元，占总收入的6.4%、 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为14.49万元，占总收入的2.67%、 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为27.7万元，占总收入的5.1%。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 543.04万元。本级财力安排支出543.04万元，其中，基本支出543.04万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　金平县交通运输局2018年支出预算543.04万元，其中： 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为30.03万元，占总支出的5.53%、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为74.4万元，占总支出的13.7%、 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.68万元，占总支出的1.6%、 214（类）01（款）01(项）2018年预算数为353.03万元，占总支出的65.02%、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为34.71万元，占总支出的6.4%、 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为14.49万元，占总支出的2.67%、 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为27.7万元，占总支出的5.1%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.养老保险纳入年初预算。

　　2.增加离休人员生活补助。

　　3.退休人员养老保险统筹部分支出纳入单位年初预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.养老保险纳入年初预算。

　　2.增加离休人员生活补助。

　　3.退休人员养老保险统筹部分支出纳入单位年初预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0件（批），金额0万元，政府采购方式：无，无资金来源。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县交通运输局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，无资金来源。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县交通运输局国有资产总额73539.25万元，其中：流动资产24635.61万元，固定资产437.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程12445.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算79.04万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等事务支出。较2017年预算执行数减少9.5万元，减少的主要原因：2017年度缴纳的住房公积金、发放奖励绩工资、等人员经费支出根据县财政指标文件调整账务至商品和服务支出进行核算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县交通运输局2018年县本级二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县交通运输局2018年县对下二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源，本部门属基层预算单位，不存在下级部门。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　十一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。