2018年度金平县粮食局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县粮食局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县粮食局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县粮食局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县粮食局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县粮食局为全县粮食流通行政管理部门，是行业指导和县级储备粮油管理工作的县人民政府直属机构，主要职责为：

　　1.金平县粮食局拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施；研究提出全县粮食进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革及组织实施。

　　2.金平县粮食局承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

　　3.金平县粮食局承担县级储备粮行政管理责任，负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油的规模、品种及总体布局方案；提出县级储备粮油收储、动用的建议；指导县级储备粮油的管理工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。拟订粮食流通及储备粮管理的相关规章并监督执行；监督检查粮食流通，以及储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

　　4.金平县粮食局负责粮食流通的行业管理；制定粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；拟订相关地方粮食质量标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

　　5.金平县粮食局负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省、州粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全县粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

　　6.金平县粮食局拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全县粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

　　7.承办金平县人民政府交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　金平县粮食局设有四个科室：局办公室、调控科、执法科、业务科。

　　（三）主要工作

　　1.强化党建党风工作，干部职工作风明显转变。

　　2.深入学习贯彻落实党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党员党性教育。

　　3.完成县级储备粮油管理和轮换工作任务，做好军粮供运工作。

　　4.做好粮食流通许可证办理、管理工作，加强粮食市场综合执法安全检查工作。

　　5.按照“保供稳价”的要求，加强粮食价格监测工作。做到粮油价格“一月一报，一月一分析”，在特殊时期还做到“一日一报”，为政府宏观调控提供及时、客观、适用的决策数据。

　　6.按时按质完成粮油供需平衡调查及粮食流通统计调查工作。

　　7.强化责任，抓好粮食质量及安全检查工作。

　　8.引导粮油收储公司做好粮油购销工作。

　　9.扎实开展脱贫攻坚工作，配合完成好各项工作任务。

　　10.加快推进加工厂棚户区改造项目工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年，粮食局以十九大精神为指引，在财政等相关部门的指导下，根据《预算法》及相关财务规定，结合我局实际，按照“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，和分轻缓急，统筹安排，优化结构，细化支出，提高效益的方法，在编制部门预算工作中：一是注重厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制支出；二是进一步规范管理，继续深化基本支出预算改革，推动项目支出滚动管理；三是强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；四是继续推进预算信息公开工作，提高财政资金使用透明度。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年，粮食局纳入部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政工人编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县粮食局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县粮食局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　粮食局2018年财政拨款收支总预算351.04万元。

　　财政拨款预算总收入为351.04万元，其中：一般公共预算收入351.04万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，一般公共预算收入比上年的增加了124.27万元，增加的主要原因一是人员待遇调整费用增加；二是储备粮规模增加，所以储备管理费用及轮换费用、轮换价差补贴等增加。

　　支出为351.04万元，其中：社会保障与就业支出92.58万元，占总支出的26%；医疗卫生与计划生育支出29.41万元，占总支出的8%；住房保障支出16.69万元，占总支出的5%；粮油物资储备支出212.36万元，占总支出的61%，总支出与上年对比增加了124.27万元，增加的主要原因一是人员待遇调整费用增加，所以支出增加；二是储备粮规模增加，所以储备管理费用及轮换费用、轮换价差补贴等支出增。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出351.04万元，比2017年执行数374.28万元减少23.24万元，其中基本支351.04万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　金平粮食局2018年一部公共预算财政拨款支出351.04万元，其中：

　　1.2018年2080501款预算数为86.16万元，较2017年执行数增加47.3万元，主要是2018年预算数含离休和退休财政承担部分支出，2017年执行数只是离休财政承担部分。

　　2.2018年2080505款预算数为4.17万元，较2017年执行数增加6.53万元，主要是预算数只是单位缴纳部分而执行数含单位缴纳和个人缴纳。

　　3.2018年2080802款预算数为2.25万元，与2017年执行数相同无变化。

　　4.2018年2101101款预算数29.41万元。

　　5.2018年2210201款预算数16.69万元，较2017年执行数增加0.15万元，变化不大。

　　6.2018年2220101款预算数174.36万元，较2017年执行数减少24.97万元，主要是基础性绩效工资和改革性补贴支出较少。

　　7.2018年2220112款预算数6万元，较2017年执行数增加2万元，是因为银行贷款利息随着国家调整变化而变化。

　　8.2018年2220199款预算数32万元，较2017年执行数增加20万元，主要是因为储备粮数量增加所以管理费和轮换费随之增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县粮食局2018年基本支出351.04万元，财政拨款351.04万元，其中一般公共预算351.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出189.36万元，主要包括：基本工资56.53万元、津贴补贴82.56万元、机关事业基本养老保险缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费29.41万元、住房公积金16.69万元。商品和服务支出54.26万元，主要包括：办公费7.68万元、其他交通费用14.58万元、其他商品和服务支出32万元。对个人和家庭的补助101.42万元，主要包括：离休费19.97、退休费64.9万元、抚恤金2.25万元、生活补助14.23万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助0.06万元。对企业的补助6万元，主要包括利息补贴6万元。

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　金平县粮食局2018年财政拨款支出总计351.04万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出351.04万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出189.36万元，机关商品和服务支出54.26万元，对个人和家庭补助支出101.42万元，对企业补助支出6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县粮食局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，粮食局2018年收支总预算351.04万元。预算收入共351.04万元，包括：一般公共预算拨款收入351.04万元， 政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元；预算支出共351.04万元，包括：社会保障与就业支出92.58万元、医疗卫生与计划生育支出29.41万元、住房保障支出16.69万元、粮油物资储备支出212.36万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2080501款收入86.16万元，占24%。2080505款收入4.17万元，占1%。2080802款预算数为2.25万元，占1%。2101101款预算数29.41万元，占8%。2210201款预算数16.69万元，占5%。2220101款预算数174.36万元，占50%。2220112款预算数6万元，占2%。2220199款预算数32万元，占9%。     2018年部门收入预算数与2017年相比增加124.27万元，主要原因一是人员待遇调整费用增加，所以支出增加；二是储备粮规模增加，所以储备管理费用及轮换费用、轮换价差补贴等支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出351.04万元。本级财力安排支出 351.04万元，其中，基本支出351.04万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501款预算支出数为86.16万元，2080505款预算支出数为4.17万元，2080802款预算支出数为2.25万元，2101101款预算支出数29.41万元，2210201款预算支出数16.69万元，2220101款预算支出数174.36万元，2220112款预算支出数6万元，2220199款预算支出数32万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员待遇调整费用增加，所以支出增加。

　　2.储备粮规模增加，所以储备管理费用及轮换费用、轮换价差补贴等支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县粮食局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.63万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.93万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年粮食局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县粮食局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无变化；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.75万元，减少主要原因是我单位公务用车收归公车平台，无公务用车所以无预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县粮食局共执行国内公务接待42批次，170人，接待费开支1.63万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.18万元，减少主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，减少“三公”经费开支。2018年我单位国内公务接待费主要用于接待基层干部及脱贫攻坚工作中产生的接待费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县粮食局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县粮食局国有资产总额106820万元，其中：固定资产91020万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15800万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县粮食局2018年机关运行经费财政拨款预算60.26万元，主要用于办公费、其他交通费、商品服务支出和对企业的补助支出。较2017年预算执行数715,263.21 减少11.26万元，增减变动主要原因是严格执行厉行节约规定，缩减各项开支。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县粮食局2018年无本级二级项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平粮食局2018年无对下二级项目。

第四部分 名词解释

　　一、财政转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　二、政府债务(亦称公债)：是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府债务是整个社会债务的重要组成部分。

　　三、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。