2018年度金平县移民局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县移民局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县移民局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县移民局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县移民局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县移民局主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家的移民政策，积极向上反映我县水电站建设中遗留问题和困难，及时了解和掌握国家移民方针政策动态情况，努力争取电站建设征占用土地有关政策资金。根据大中型水库移民后期扶持政策，具体落实库区各项工作。编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定，努力实现库区率先致富奔小康的目标。

　　（二）机构设置情况

　　根据金机编【2008】28号文件通知于2008年11月成立金平县移民开发局，为县人民政府直属正科级事业单位（参公管理），下设办公室、综合科，核定事业编制5名(参照公务员法管理)其中局长1名,副局长1名,工勤(驾驶员)编制1名,移民局2018年初实有在职在编人员6人。其中：行政人员5人,工勤人员(驾驶员)1人。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务:

　　1.深入基层调研，科学规划项目，积极向上级争取项目、争取资金。扎实抓好小型水库扶助项目规划设计上报工作，争取省、州更多的扶持资金和发展项目，结合实际地安排在各移民安置区，扎实抓好项目的组织实施，努力改善库区及移民安置区各项基础设施条件，确保移民群众生产生活水平再上一个新的台阶，促进库区和安置区经济持续健康发展，确保稳定。

　　2. 加强移民干部和移民技能培训。通过组织参加省、州水库移民管理干部培训，提高移民干部业务技能水平；通过举办水库移民实用技术（驾驶）和移民子女就业等培训，确保每个移民家庭至少有一名劳动力接受培训，熟练掌握1-2门实用技术和就业技能，全面提高移民创业就业能力，促进移民增收，拓宽富余劳动力就业渠道，帮助移民增收致富。

　　3.努力探索移民产业开发新举措，抓好移民技能培训，提高移民就业致富能力，加大移民产业扶持力度，千方百计提高移民参与率，全面打造移民产业开发新局面。在加强库区及移民安置区基础设施建设的同时，结合我县资源优势和经济发展现状，在移民安置区因地制宜确定重点扶持的优势农产品和名优产业，全力打造 “一村一品”的农村经济产业良好新格局，全面夯实移民增收基础，拓宽移民致富渠道。

　　4.强化移民村庄整治工作，扎实为移民办实事、解决实际问题。进一步加强安置区基础设施和生态环境建设，重点加大对整村推进、美丽家园、农田水利、文教卫生等方面的扶持力度，重点抓好清水移民新村“美丽家园”项目建设的组织实施，切实改善库区及移民安置区的生产生活条件和生态环境，满足移民群众日益增长的物质文化生活需求。

　　5. 抓好移民后扶资金发放和人口核定工作，严格移民资金管理，确保资金安全运行。按照上级的拨款进度及时足额发放移民后期扶持直补资金，扎实开展移民人口核定工作，加强移民人口动态管理，切实帮助解决移民群众的困难和实际问题，让移民群众真正体会到党和国家对他们的关心和温暖。

　　6.全力做好水电开发协调服务工作。一是积极向上级政府汇报工作，争取获得大坡尾水电站建设项目的核准审批；二是再次召集荞菜坪二级电站的业主和红河山鼎林木有限责任公司的负责人，对该电站的征地补偿事宜进行再协调、再商量；三是认真履行水电开发工作职责，服务好在建和新开工项目的协调服务工作，让企业在我县放心投资，所建项目按照计划顺利推进。

　　7.抓好移民信访维稳工作，大力维护库区和移民安置区社会和谐稳定。切实加强领导，认真落实信访工作制度和信访维稳形式研判工作，尤其是对新建水库可能出现的搬迁移民信访苗头进行分析研判，妥善处置工程建设及移民搬迁安置工作中的矛盾纠纷，确保社会稳定。

　　8.切实加强机关作风建设，全力推进“两学一做”学习教育工作，抓好党风廉政建设和党建工作。以“两学一做”为主题，即学党章、学系列讲话、做合格党员。严格按照“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，切实加强理论学习，严格整治“不作为乱作为”问题，全面贯彻落实好“一岗双责”，按照中央八项规定、省委“十项规定”和州委“十不准”要求，进一步规范接待制度，切实增强忧患意识、节俭意识、公仆意识和大局意识，扎实抓好反腐倡廉建设，努力建设和谐型、节约型、学习型、高效型移民机关。

　　9.认真抓好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚和贫困移民脱贫攻坚工作，确保按期完成挂联建档立卡贫困户和贫困移民的脱贫任务。

　　10. 认真按照县委、县人民政府和相关部门的要求，极力做好综治维稳、普法依法治理、信访、保密、意识形态、重大决策、重点工作督查和固定资产投资等各项工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年我局部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻实施新预算法，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资、保民生政策的落实；继续推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县移民局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县移民局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县移民局2018年财政拨款收支总预算68.11万元。

　　财政拨款预算总收入为68.11万元，其中：基本支出收入68.11万元，占总收入的100%；项目支出收入0万元，占总收入的0%；基本支出收入与上年对比增加了34.31%，主要增减变动原因分析为政策性调资及2017年预算时在职在编人数5人2018年预算为6人所以增加收入。

　　支出为68.11万元，其中：基本支出68.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；支出与上年对比增加了34.31%，主要增减变动原因分析政策性调资增加支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县移民局2018年一般公共预算财政拨款支出68.11万元，比2017年执行数增加17.4万元，其中基本支68.11万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208社会保障与就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数减少60.8%万元，主要是2016年调整的提高13%改革性补贴支出不计提养老保导致减少。

　　2.220国土资源气象等支出（类）01国土资源事务（款）01行政运行(项）2018年预算数为56.41万元，较2017年执行数增减13.72万元，主要是公务交通补贴支出调入此款支出增加预算。

　　3.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2018年预算数为5.85万元，较2017年执行数增加了1.27万元，主要是政策性调资增加预算。

　　4.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗(项）2018年预算数为4.39万元，较2017年执行数增加了0.95万元，主要是因为2018年预算比2017年多1人。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县移民局2018年基本支出68.11万元，财政拨款68.11万元，其中一般公共预算68.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出65.71万元，主要包括：基本工资18.72万元；津贴补贴35.29万元；住房公积金5.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费1.46万元；医疗经费支出4.39万元。

　　商品和服务支出2.4万元，主要包括：办公费0.4万元；邮电费1.8万元；差旅费0.2万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：独子费0万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县移民局2018年财政拨款支出总计68.11万元。

　　政府预算支出68.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出65.71万元，机关商品和服务支出2.4万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出68.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.71万元，商品和服务支出2.4万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县移民局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0.62万元，减少的主要原因是：按政策压缩三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县移民局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。没有变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县移民局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县移民局共执行国内公务接待78批次，779人，接待费开支6.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.62万元，增减变动主要原因分析为按政策缩减经费开支，主要用于接待移民村群众到本部门反映问题产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县移民局2018年政府性基金预算支出0万元，其中部门基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县移民局2018年收支总预算68.11万元。预算收入共68.11万元，包括：一般公共预算拨款收入68.11万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县移民局2018年收入预算68.11万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入1.46万元，占2.29%，与上年对比减少了60.8%，主要增减变动原因分析主要是2016年调整的提高13%改革性补贴支出不计提养老保导致减少；

　　220（类）01（款）01(项）收入56.41万元，占88.53%，与上年对比增加了32.14%，主要增减变动原因分析主要是公务交通补贴支出调入此款支出增加预算；

　　221（类）02（款）01(项）收入5.85万元，占9.18%；与上年对比增加了27.73%，主要增减变动原因分析主要是政策性调资增加预算。

　　210（类）11（款）01(项）2018年预算数为4.39万元，较2017年执行数增加了27.76%，主要是因为2018年预算比2017年多1人。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平县移民局预算总支出68.11万元。本级财力安排支出 68.11万元，其中，基本支出68.11万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）支出1.46万元；220（类）01（款）01(项）支出56.41万元；221（类）02（款）01(项）支出5.85万元；210（类）11（款）01(项）4.39万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.政策性调资和有新调入人员增加预算人数1人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因（无）

　　金平县移民局2018年无项目支出预算，2017年也没有项目支出预算，不存在预算变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县移民局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县移民局国有资产总额696.39万元，其中：流动资产685.52万元，固定资产10.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县移民局2018年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费支出。较2017年预算执行数减少0.6万元，增减变动主要原因：取消了公务用车减少小车经费预算。

　　项目支出绩效目标（本级）（无）

　　金平县移民局2018年无项目支出预算，所以没有项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表（无）

　　金平县移民局2018年没有对下转移支付预算。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　三、基本支出，指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括新闻宣传报道、对外宣传、新闻出版、文化产业等项目支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。