目录
第一部分金平县人民政府扶贫开发办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分金平县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门支出预算表(按经济科目分类)
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入预算总表
九、部门支出预算总表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(本级)
十四、对下转移支付绩效目标表
第三部分金平县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、基本支出预算情况说明
四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、部门收支预算总体情况说明
八、部门收入预算情况说明
九、部门支出预算情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分金平县人民政府扶贫开发办公室概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一是宣传、贯彻省委、省政府及州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施,拟订金平县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。
二是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用;负责扶贫开发的统计及其监督。
三是负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。
四是负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。
五是负责财政资金易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
六是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责联系、协调外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。
七是负责统筹协调外交部帮扶、上海对口帮扶、省、州单位挂钩扶贫和经济社会合作相关工作。
八是承办金平县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室设有11个内设机构:综合股、党务信息股、山区开发股、项目管理股、易地扶贫开发股、信贷扶贫股、社会帮扶股、沪滇合作股、精准管理中心、联协股、财务股。
(三)主要工作
2018年重点工作任务:
一是目标计划。完成省核定的贫困人口脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽的目标任务。
二是重点任务和具体措施。深化精准扶贫,坚持源头精准,建立动态管理机制,全面查准核实扶贫对象,加强对脱贫人口的定向跟踪,实现有进有出、动态调整,坚持过程精准,不断解决“问题清单”制度,做到因地制宜、因人因户因村施策。坚持结果精准,严格退出标准、程序。坚持时间服从质量,坚决防止层层加码,防止急躁冒进,防止形式主义。
三是确保政策落实。俗话说“打天下难、保天下更难”,着力抓产业发展、就业帮扶、基础设施改善、民生建设等政策落实。各项工作对照目标任务设置时间表,倒排工期、挂图作战,确保重点工程序时推进、各项政策落地见效,全方位保障脱贫攻坚成果,做到“能攻下阵地,也能保住阵地”,确保脱贫攻坚成果持续发挥作用。
四是突出攻坚重点。盯紧46个深度贫困村(不含2016、2017年退出19个),放眼全县贫困“薄弱点”,加大政策支持和业务指导力度,集中优势兵力,倾注政策资源,聚力攻坚突破。把无业可扶、无力脱贫的特困群体作为帮扶的重中之重,对残疾人、低保对象、长期患病人员,通过慢性病门诊、残疾人特惠、农村养老等政策保障,做到应保尽保。大力推进农村道路畅通工程、易地搬迁扶贫、农村危房改造、产业扶贫、教育扶贫、健康脱贫等工作。
五是压紧压实责任。明确责任主体,压实责任,强化督查考核,定期通报各乡镇各部门任务完成情况。强化执纪问责,对工作不力、任务未完成,以及脱贫工作中各类违纪违法行为,严肃查处、坚决问责。加大舆论宣传,总结推广成功经验,营造良好社会氛围。
六是激发内生动力。充分发挥政府主导、部门联动、工作队主抓、村“两委”主动的政治优势和组织优势,通过加强政策宣传引导、搭建干群交流平台、引导群众参与项目实施和监督、加大脱贫激励力度等措施,走基层、访农户、加措施、强带动、挖潜力、激活力,把贫困群众摆脱贫困的精神撑起来,把各级扶贫干部的信心树起来。
七是推进稳定脱贫。把产业扶贫作为一号工程来抓,发挥龙头企业引领带动作用,因地制宜发展优势特色产业,壮大村级集体经济,促进贫困户增收脱贫。把扶贫小额信贷作为产业扶贫的重要推手和最大特色,积极学习借鉴外地先进经验,促进扶贫小额信贷对接贫困户和龙头企业,实现贫困户增收、龙头企业发展双赢。
八是做好防范返贫。建立返贫预警机制,加强返贫信息管理,强化部门间数据比对和信息互联共享。充分发挥保险经济补偿、风险转嫁等功能,完善灾害救助力度,加大对贫困户因灾损失补贴力度,防止因自然灾害导致返贫。坚持“脱贫不脱政策”,对已脱贫的贫困村、贫困户,保持政策不变、帮扶措施不变、支持力度不减。
二、部门预算编制情况
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室编制2018年部门预算的情况:
(一)指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思路、新战略,认真落实党中央、国务院决策部署,深入推进财税体制改革,落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;深化预算管理改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束,理顺预算管理权责,完善预算管理链条;切实做好项目库,规范项目设置,严格项目立项,加强预算评审;全面推进绩效管理,提高资金使用效益,加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
(二)基本原则及编制方法:认真遵循合法性、真实性、稳妥性、完整性原则,严格执行财政预算制度,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。
(三)总体思路:规范预算管理运作程序,强化预算监督,真正把部门预算、零基预算、综合财政预算、早编细编预算落到实处,建立预算管理新体系,实现预算管理公平、透明、健全、稳固、规范、高效,切实增强预算宏观调控能力,优化财政资源配置,提高资金使用效益。
三、预算单位基本情况
我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。
截止2017年11月统计,部门在职人员编制31人,其中:行政编制18人,事业编制13人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,非财政供养0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分金平县人民政府扶贫开发办公室
2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分金平县人民政府扶贫开发办公室
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年财政拨款收支总预算275.77万元。
财政拨款预算总收入为275.77万元,其中:财政拨款收入275.77万元,占总收入的100%;政府性基金收入0万元,占总收入的0%;与上年对比减少4.39万元,主要增减变动原因分析本年度无项目预算收入。
支出为275.77万元,其中:基本支出275.77万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;基本支出与上年对比增加25.61万元,主要增减变动原因分析主要是调整绩效工资、职务(岗位)变动等。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出情况
金平县人民人扶贫开发办公室2018年一般公共预算财政拨款支出275.77万元,比2017年执行数减少4.39万元,其中:基本支275.77万元,出项目支出0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况
1.208(类)05(款)01(项)2018年预算数为2.4万元,较2017年执行数增加1.38万元,主要是人员经费支出增加。
2.208(类)05(款)05(项)2018年预算数为5.57万元,较2017年执行数减少8.89万元,主要是本年度基本养老保险核定基数计算方法与上年不一致,本年度缴费基数小于上年缴费基数。
3.210(类)11(款)01(项)2018年预算数为10.53万元,较2017年执行数减少11.71万元,主要是去年我办执行数未分行政和事业单位医疗。
4.210(类)11(款)02(项)2018年预算数为7.85万元,较2017年执行数减少14.39万元,主要是去年我办执行数未分行政和事业单位医疗。
5.213(类)05(款)01(项)2018年预算数为143.72万元,较2017年执行数减少23.28万元,主要是人员经费支出减少。
6.213(类)05(款)50(项)2018年预算数为83.44万元,较2017年执行数减少7.51万元,主要是人员经费支出减少。
7.221(类)02(款)01(项)2018年预算数为22.26万元,较2017年执行数增加0.02万元,主要是人员调资,公积金随之上调。
三、部门基本支出情况说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年基本支出275.77万元,财政拨款275.77万元,其中一般公共预算275.77万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出223.13万元,主要包括:基本工资73.07万元、津贴补贴85.18万元、绩效工资18.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费18.38万元、住房公积金22.26万元。
商品和服务支出50.28万元,主要包括:办公费9.72万元、公务交通补贴10.56万元、其他商品和服务支出30万元。
对个人和家庭的补助2.36万元,主要包括:退休费2.28万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。
四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年财政拨款支出总计275.77万元。
政府预算支出275.77万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出223.13万元,机关商品和服务支出50.28万元,对家庭和个人支出2.36万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。
部门预算支出275.77万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出223.13万元,商品和服务支出50.28万元,对个人和家庭的补助2.36万元,债务利息及费用支出0万元。
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.82万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出3.82万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相持平。
(一)因公出国(境)费
2018年金平县人民政府扶贫开发办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,与2017年预算数相持平。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年金平县人民政府扶贫开发办公室购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,与年预算数相持平。
(三)公务接待费
2018年金平县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数3.82万元,与2017年预算数相持平。
六、部门政府性基金预算支出情况说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。增减变动的主要原因无增减说明。
七、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,金平县人民政府扶贫开发办公室2018年收支总预算275.77万元。预算收入共275.77万元,包括:一般公共预算拨款收入275.77万元,;预算支出共275.77万元,包括:社会保障支出7.96万元(其中:归口管理的行政单位离退休费2.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.57万元);医疗卫生和计划生育支出18.38万元,(其中:行政单位医疗10.53万元,事业单位医疗7.85万元);农林水支出227.17万元,(其中:行政运行143.72万元,扶贫事业机构83.44万元);住房保障支出22.26万元。
八、部门收入预算情况说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年收入预算275.77万元,其中:208(类)05(款)01(项)收入2.40万元,占0.8%;208(类)05(款)05(项)收入5.57万元,占2.02%;210(类)11(款)01(项)收入10.53万元,占3.8%;210(类)11(款)02(项)收入7.85万元,占2.8%;213(类)05(款)01(项)收入143.72万元,占52.12%;213(类)05(款)50(项)收入83.44万元,占30.26%;221(类)02(款)01(项)收入22.26万元,占8.2%。
九、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 275.77万元。本级财力安排支出 275.77万元,其中,基本支出275.77万元,项目支出0万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
208(类)05(款)01(项)支出2.4万元,占0.8%;208(类)05(款)05(项)支出5.57万元,占2.02%;210(类)11(款)01(项)支出10.53万元,占3.8%;210(类)11(款)02项)支出7.85万元,占2.8%;213(类)05(款)01(项)支出143.72万元,占52.12%;213(类)05(款)50(项)支出83.44万元,占30.26%;221(类)02(款)01(项)支出22.26万元,占8.2%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.人员经费支出减少;
2.退休人员工资发放方式改变。
(三)项目支出预算变动的主要原因
由于今年没有项目经费预算了。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。
十一、部门政府购买服务情况说明
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日金平县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额991.72万元,其中:流动资产398.54万元,固定资产496.65万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产21.04万元,其他固定资产75.49万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
金平县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费财政拨款预算30万元,主要用于日常公用支出。与2017年预算执行数相等。
(二)项目支出绩效目标(本级)
无项目支出绩效目标。
(三)对下转移支付绩效目标表
无对下转移支付绩效目标表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的收入。
二、一般公共预算拨款收入:指由县级财政当年拨款形成的资金。
三、政府性基金预算:政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是部门拨入各项工作经费等。
五、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事务目标而发生的各项开支。
七、“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行反映公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务和各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费、公务用车购置及运行费及其他费用。
相关附件:
附件【金平县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表.xls】