2018年度金平县工商业联合会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分金平县工商业联合会部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　（1）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。（2）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（1）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。（2）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。（3）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。（4）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3.协助政府管理和服务非公有制经济。

　　（1）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。（2）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务（3）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

　　4.促进行业协会商会改革发展、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

　　（1）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。（2）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。（3）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　5.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（二）机构设置情况

　　金平县工商联设有：办公室、材料室、会议室、副主席等四个办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年，我们将认真学习贯彻党的十九大及党的群团工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以作为求地位，以创新谋发展，以活动树形象，以服务聚力量，以参与展空间，立足自身实际，广泛实施“维护权益工程”、“创业就业工程”、“关爱民生工程”、“文化活动工程”、“固本强基工程”五大工程，为金平非公经济人士全面发展做出积极贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想：金平县工商联编制2018年部门预算以党的十九大精神为指导，以提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路：依据省、州、县财政预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县工商联编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制0人，行政机关工勤人员1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分金平县工商业联合会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张）

　　第三部分金平县工商业联合会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县工商业联合会2018年财政拨款收支总预算68.45万元。

　　财政拨款预算总收入为80.11万元，其中：一般公共预算本级财力安排预算收入80.11元，占总收入的100%；2018年与上年预算对比增加了19.77万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　支出为80.11万元，其中：一般公共服务支出63.90万元，占总支出的79.77%；社会保障与就业支出3.67万元，占总支出的4.58%；医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占总支出的7.98%；住房保障支出6.15万元，占总支出的7.68%；2018年预算与上年对比增加了19.77万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出80.11万元，比2017年执行数减少12.22万元，其中基本支出80.11万元，项目支出0万元。

　　一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）28（款）01(项）2018年预算数为63.90万元，较2017年执行数减少23万元，主要原因是人员减少养老保险减少。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.67万元，较2017年执行数减少2.78万元，主要是行政退休人员由社保发放，工资支出减少。

　　3. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为6.39万元，此款项为我单位医疗保险缴费单位部分，我单位按人员预算后由财政统一支出。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为6.15万元，较2017年执行数增加了0.26万元，主要原因是调整住房公积金缴费基数调整及人员增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县工商业联合会2018年基本支出80.11万元，财政拨款80.11万元，其中一般公共预算80.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出65.29万元，主要包括：基本工资21.04万元，津贴补贴30.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.53万元，职工基本医疗保险缴费6.39万元，住房公积金6.15万元。

　　商品和服务支出12.80万元，主要包括：办公费7.52万元，其他交通补贴5.28万元。

　　对个人和家庭的补助2.02万元，主要包括：退休费2.02万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县工商业联合会2018年财政拨款支出总计80.11 万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出80.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.29万元，商品和服务支出12.80万元，对个人和家庭的补助2.02万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.8万元，减少的主要原因是：按照厉行节约规定，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县工商业联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增减0万元。（我单位无此项预算支出）

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县工商业联合会购置公务用车0辆，公务用车改革，车辆移交平台，年末无公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无具体购置车辆预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县工商业联合会共执行国内公务接待15批次，330人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.06万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待县工商联外来办公人员及省、州、乡及工商联督导和调研、会议接待产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县工商业联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因为我单位无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县工商业联合会2018年收支总预算80.11万元。预算收入共80.11万元，包括：一般公共预算拨款收入80.11万元；预算支出共80.11万元，包括：一般公共服务支出 63.90万元，社会保障与就业支3.67万元，医疗卫生与计划生育支出6.39万元，住房保障支出6.15万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县工商业联合会2018年收入预80.11万元，其中：201（类）28（款）01（项）收入63.90万元，占79.77%；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入2.14万元，占2.67%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.53万元，占1.91%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入6.39万元，占7.98%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入6.15万元，占7.68%；2018年与上年对比增加了19.77万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出80.11万元。本级财力安排支出80.11万元，其中，基本支出80.11万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　金平县工商业联合会2018年收入预80.11万元，其中：201（类）28（款）01（项）行政运行款收入63.90万元，占总支出的79.77%；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入2.14万元，占2.67%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.53万元，占1.91%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入6.39万元，占7.98%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入6.15万元，占7.68%；2018年与上年对比增加了19.77万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要增减变动原因为在职人数减少、在职工资提高增加工资预算及在职公用经费预算减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平县工商业联合会无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县工商业联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元（我单位无此项内容预算）。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县工商业联合会国有资产总额25.48万元，其中：流动资产15.86万元，固定资产9.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算12.80万元，主要用于县工商联日常办公维护运行费用。较2017年预算执行数增加5.09万元，增减变动主要原因：增加品牌活动专项支出

　　（二）项目支出绩效目标表（本级）

　　金平县工商业联合会2018年州本级二级项目共有0项，原因为我单位无此项内容预算。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县工商业联合会2018年州对下二级项目共有0项，原因为我单位无此项内容预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　二、其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　三、一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　四、社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　五、住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　七、结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　八、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。