2018年度金平县林业局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县林业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县林业局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县林业局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县林业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　加强森林资源保护工作；加大林业产业建设；抓好林权制度配套改革及林业调查规划工作；加大农村能源建设力度；加工野生动植物保护。

　　（二）机构设置情况

　　金平县林业局设有：办公室、资源林政科、公益林科、森林病害防治检疫站、营林绿化科、退耕办13个职能科室，下辖防火办、林业调查规划队、蛮耗木材检查站、种苗站、农村能源工作站、油茶站、林业服务中心7个全额拨款事业单位。

　　（三）主要工作

　　1.抓好林业产业建设。一是抓好南部山区综合开发林业项目建设，完成各项造林工作任务。二是抓好城镇面山通道绿化工程项目建设，明确责任，加强项目管理，确保任务完成。三是抓好退耕还林项目建设。加大对全县退耕还林项目的监管力度，抓好新一轮退耕还林项目建设，完成巩固退耕还林成果项目建设各项任务。四是加大木本油料油茶产业建设。加强油茶优质苗的培育，确保种苗质量和造林苗木供应；抓好油茶采穗圃抚育管理，确保优良种苗穗条的供应；积极向上级争取项目资金，抓好示范样板建设引领，确保木本油料产业稳步推进。五是加大森林抚育管理力度，巩固林业产业培植成果，推进生态文明进程。

　　2.依法做好森林资源保护工作。突出依法治林，依法治火，切实加强森林资源管护，确保森林资源安全。一是严防死守做好森林防火工作，扎实有效地抓好森林防火各项措施落实，切实做到火患早排除，火险早预报，火情早发现，火灾早处置，火案早侦破，确保不发生重大森林火灾，不发生伤亡事故。二是以林地、林权管理为中心，以突出用好林地保护利用规划成果，以贯彻执行“十三五”年森林采伐限额、服务林农为目标，扎实抓好森林资源林政管理工作，提高依法保护和发展森林资源的能力。三是适时开展专项整治行动，重点是深入开展违法占用林地、乱砍滥伐、森林火灾案件查处力度，严厉打击涉林违法犯罪，确保森林、生态资源安全，维护林区治安稳定。四是切实加强林业有害生物检疫防治工作，加大检疫执法力度，推进社会化防治试点，不断增强综合防控能力。五是做好公益林管护工作，加强对森林管护人员履职尽责的监督管理，严格兑现森林生态补偿资金，做到专款专用，提高森林管护实效。

　　3.认真开展林权配套改革工作。切实巩固集体林权制度主体改革成果，深化配套改革，加大林权登记、办理确权、审核发证、贷款评估等工作力度，规范林地、林木流转，保障林农切身利益。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　进一步贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，以建设完备的森林生态系统、发达的林业产业系统、繁荣的森林文化系统为重点，坚定不移地走生态建设产业化、产业发展生态化的林业发展道路，紧紧抓住国家实施新一轮退耕还林、生态文明建设和红河州实施南部山区综合开发等政策机遇，加快生态建设、产业建设、文化建设和基础设施建设，提升发展水平。

　　（二）主要目标任务

　　实施国家森林抚育项目5万亩，申请上级补助资金492.5万元；国家造林补贴项目1万亩，申请上级补助资金200万元；实施新一轮退耕还林项目5万亩，申请上级补助资金2000万元；完善退耕还林项目46368.8万亩，申请上级补助资金579.61万元。森林边境防火隔离带实施项目26公里，申请上级补助资金130万元；木本油料提质增效项目1.5万亩，申请上级补助资金150万元；太阳能建设1000台、节柴改造1000户、申请上级补助资金91万元；完成森林生态效益补偿兑现1776.74万元；天然林停伐补助兑现资金1000万元；加强森林防火工作，严防死守，确保不发生重大森林火灾，实现连续30年无重特大森林火灾记录。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制45人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆9辆。

   第二部分金平县林业局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

     第三部分金平县林业局

　　 2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县林业局2018年财政拨款收支总预算625.45万元。

　　财政拨款预算总收入为625.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.45万元，占总收入的100%；与上年对比增加1.21万元，增加0.19%，增加的主要原因为在职人员工资增加。

　　支出为625.45万元，其中：对个人和家庭补助支出142.36万元，占总支出的22.76%，与上年对比增加26.88万元，增加23.28%，增加的主要原因为在职人员工资增加；农林水支出483.09万元，占总支出的77.24%，与上年对比减少25.67万元，占总支出的5.05%，主要减少原因为本年减少了本级财政预算项目。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县林业局2018年一般公共预算财政拨款支出625.45万元，比2017年执行数增加1.21万元，其中基本支625.45万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为10.05万元，较2017年执行数增加5.29万元，主要是行政退休人员工资增加。

　　2.208（类）05（款）02（项） 2018年预算数为11.44万元，较2017年执行数增加6.00万元，主要是事业退休人员工资增加。

　　3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为13.21万元，较2017年执行数增加13.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.210（类）11（款）01（项） 2018年预算数为23.09万元，较2017年执行数增加23.09万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　5.210（类）11（款）02（项） 2018年预算数为31.72万元，较2017年执行数增加31.72万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　6.213（类）02（款）01（项）2018年预算数为204.16万元，较2017年执行数增加23.52万元，主要是行政在职人员增加。

　　7.213（类）02（款）04（项） 2018年预算数为255.92万元，较2017年执行数减少39.20万元，主要是事业在职人员减少。

　　8.213（类）02（款）34（项） 2018年预算数为15.00万元，较2017年执行数增加15.00万元，主要是林业防灾减灾支出增加。

　　9.213（类）08（款）03（项） 2018年预算数为8.00万元，较2017年执行数增加8.00万元，主要是农业保险保费补贴增加。

　　10.221（类）02（款）01（项） 2018年预算数为52.85万元，较2017年执行数增加0.86万元，主要是在职人员增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县林业局2018年基本支出625.45万元，财政拨款625.45万元，其中一般公共预算625.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出536.29万元，主要包括：基本工资187.80万元，津贴补贴176.22万元，绩效工资51.40万元，机关事业单位基本医疗保险缴费13.21万元，职工基本养老保险缴费54.81万元，住房公积金52.85万元。

　　商品和服务支出56.3万元，主要包括：办公费21.60万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.70万元，其他商品和服务支出15.00万元。

　　对个人和家庭的补助32.86万元，主要包括：退休费20.29万元，抚恤金0.48万元，生活补助11.97万元，其他对个人和家庭的补助0.12万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县林业局2018年财政拨款支出总计625.45万元。

　　政府预算支出625.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出536.29万元，机关商品和服务支出56.30万元，对个人和家庭的补助32.86万元。

　　部门预算支出625.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出536.29万元，商品和服务支出56.30万元，对个人和家庭的补助32.86万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县林业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额49.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.99万元，公务接待费支出23.79万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少80.42万元，减少的主要原因是：严格按照有关规定压缩经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县林业局无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县林业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费25.99万元。其中：运行维护费25.99万元，比2017年预算减少37.01万元，减少主要原因为无车辆购置。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县林业局共执行国内公务接待198批次，1386人，接待费开支23.79万元。公务接待费比2017年预算增加1.59万元，主要用于接待天然商品林停伐管护工作支出产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县林业局2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县林业局2018年收支总预算625.45万元。预算收入共625.45万元，包括： 一般公共预算拨款收入625.45万元；预算支出共625.45万元，包括： 社会保障与就业支出34.70万元，医疗卫生与计划生育支,54.81万元，农林水支出483.09万元，住房保障支出52.85万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县林业局2018年收入预算625.45万元，其中：208（类）05（款）01（项）收入10.05万元，占1.61%；208（类）05（款）02（项）收入11.44万元，占1.83%；208（类）05（款）05（项）收入13.21万元，占2.11%；210（类）11（款）01（项）收入23.09万元，占3.69%；210（类）11（款）02（项）收入31.72万元，占5.07%；213（类）02（款）01（项）收入204.16万元，占32.64%；213（类）02（款）04（项）收入255.92万元，占40.92%；213（类）02（款）34（项）收入15.00万元，占2.40%；213（类）08（款）03（项）收入8.00万元，占1.28%；221（类）02（款）01（项）收入52.85万元，占8.50%；2018年收入预算与上年对比增加1.21万元，主要增加原因为工资增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出625.44万元。本级财力安排支出625.44万元，其中，基本支出625.44万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）支出10.05万元；208（类）05（款）02（项）支出11.44万元；208（类）05（款）05（项）支出13.21万元；210（类）11（款）01（项）支出23.09万元；210（类）11（款）02（项）支出31.72万元；213（类）02（款）01（项）支出204.16万元；213（类）02（款）04（项）支出255.92万元；213（类）02（款）34（项）支出15.00万元；213（类）08（款）03（项）支出8.00万元；221（类）02（款）01（项）支出52.85万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　 1.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为10.05万元，较2017年执行数增加5.29万元，主要是行政退休人员工资增加。

　　2.208（类）05（款）02（项） 2018年预算数为11.44万元，较2017年执行数增加6.00万元，主要是事业退休人员工资增加。

　　3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为13.21万元，较2017年执行数增加13.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.210（类）11（款）01（项） 2018年预算数为23.09万元，较2017年执行数增加23.09万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　5.210（类）11（款）02（项） 2018年预算数为31.72万元，较2017年执行数增加31.72万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　6.213（类）02（款）01（项）2018年预算数为204.16万元，较2017年执行数增加23.52万元，主要是行政在职人员增加。

　　7.213（类）02（款）04（项） 2018年预算数为255.92万元，较2017年执行数减少39.20万元，主要是事业在职人员减少。

　　8.213（类）02（款）34（项） 2018年预算数为15.00万元，较2017年执行数增加15.00万元，主要是林业防灾减灾支出增加。

　　9.213（类）08（款）03（项） 2018年预算数为8.00万元，较2017年执行数增加8.00万元，主要是农业保险保费补贴增加。

　　10.221（类）02（款）01（项） 2018年预算数为52.85万元，较2017年执行数增加0.86万元，主要是在职人员增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年金平县林业局项目支出未纳入预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年林业局预算货物类采购金额3万元，因单位无自筹资金，采购资金全部由上级安排的机关运行经费中支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县林业局国有资产总额14351.39万元，其中：流动资产11672.38万元，固定资产540.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2137.61万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县林业局2018年机关运行经费财政拨款预算56.3万元，主要用于公务交通补贴和森林防火经费。较2017年预算执行数增加32.30万元，增加主要原因：公务交通补贴和森林防火经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县林业局2018年无本级二级项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县林业局2018年无对下二级项目。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

　　三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。