2018年度共青团金平县委部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 共青团金平县委概况

　　基本职能及主要工作

　　部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 共青团金平县委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 共青团金平县委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分共青团金平县委

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委由中共金平县委领导，其主要职责是：1、行驶领导全县共青团工作和少先队工作的职责，对全县性青年社团组织进行指导和管理。2、调查青年思想动态和青年工作状况，研究金平县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。3、协助县政府教育部做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。4、组织带来青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

　　（二）机构设置情况

　　共青团县委机关内设综合办公室1个，承担上述职责。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：2018年，团县委将在县委、县政府的坚强领导下，在团州委的热情指导下，创新思路、完善机制、克服困难、解决问题，力争将全县团的工作继续向前推进。主要抓好以下方面的工作：一是抓实思想教育。扎实开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，大力推进从严治团，切实增强团员的先进性和光荣感；二是稳步推进共青团改革。以团中央、省、州改革方案为牵引，结合金平实际谋划改革，确保改革各项工作有序有力展开；三是扎实开展共青团助力脱贫攻坚工作。紧紧围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫和公益扶贫，统筹推进农村青年创业致富“领头雁培养计划”、“大学生返乡创业行动”、“希望工程爱心帮扶行动”、“ 阳光助残行动”等品牌项目的实施，广泛动员整合社会力量投入到扶贫工作中，举全团之力助力打赢脱贫攻坚战；四是与政法部门、青少年活动中心形成合力，逐步规范青年之家示范点建设。

　　二、部门预算编制情况

　　团县委2018年预算编制是以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即共青团金平县委。

　　截止2017年12月统计，共青团共有参公事业编制6名（关工委2名），工勤编制1名；在职在编实有人数为：书记1名、副书记2名，工作人员2名，全部为财政全供养人员，无在编实有车辆，无离退休人员。

　　第二部分 共青团金平县委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 共青团金平县委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　共青团金平县委2018年财政拨款收支总预算123.87万元。

　　财政拨款预算总收入为123.87万元，其中：公共财政预算123.87万元。预算总收入与上年对比，增长16.89%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加、大学生志愿者养老保险增加等。

　　2018年预算总支出为123.87万元，其中：一般公共服务支出113.98万元，占总收入的92%；社会保障与就业支出1.24万元，占总收入的1%；医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占总收入的3%，住房保障支出4.94万元，占总收入的4%。财政拨款预算总支出与上年105.97万元对比，增长16.89%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加、大学生志愿者养老保险增加等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　共青团金平县委2018年一般公共预算财政拨款支出123.87万元，比2017年执行数增加17.89万元，其中基本支出123.87万元，出项目支出0万元（备注：因今年启用新的预算系统，我单位涉及到的品牌活动经费、大学生志愿者生活补助和养老保险已纳入基本支出中预算，不再作为项目来预算）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行，主要反应办公经费、关工委工作经费、品牌活动经费的支出，2018年预算数为63.06万元，较2017年执行数增加10.32万元，主要是人员调资、办公经费支出增加。

　　2.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出，主要反映基层团组织建设、大学生志愿者生活补助、养老保险和工伤保险的支出，2018年预算数为45.92万元，较2017年执行数增减0.85万元，主要是因为志愿者养老保险和工伤保险缴纳基数增加，养老和工伤的预算随之增加。

　　3.201（类）36（款）99(项）其他共产党事务支出，主要反映关工委工作经费支出，预算数为5万元，为今年新增。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映单位职工缴纳养老保险费用支出，预算数为1.24万，为今年新增。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，主要反映行政单位医疗保险支出，预算数3.71万元，比去年增加0.21万元，主要是因为人员调资，缴费基数上调。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金，反映住房公积金支出，预算数4.94万元，比去年增加0.3万元，主要是因为人员调资，公积金随之上调。

　　三、部门基本支出情况说明

　　共青团金平县委2018年基本支出123.86万元，财政拨款123.87万元（附表3和附表4上总数为123.86万元，因填报预算系统时计数单位为元，系统自动导出表格时四舍五入压缩为万元，因此和表1表2有0.01万元的误差），其中一般公共预算123.87万元，明细如下：

　　工资福利支出77.78万元，主要包括：基本工资15.94万元、津贴补贴25.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、住房公积金4.94万元、其他工资福利支出26.69万元。

　　商品和服务支出29.76万元，主要包括：办公费22万元、其他交通费用4.5万元、公务交通补贴4.5万元，其他商品和服务支出（基层团组织建设经费）3.26万元。

　　对个人和家庭的补助16.32万元，主要包括：生活补助（遗属补助）0.35万元、其他对个人和家庭的补助（大学生志愿者养老保险和工伤保险15.97万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　共青团金平县委2018年财政拨款支出总计123.86万元。

　　政府预算支出123.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出77.78万元，机关商品和服务支出29.76万元，对个人和家庭的补助16.32万元。

　　部门预算支出123.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.78万元，商品和服务支出29.76万元，对个人和家庭的补助16.32万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　共青团金平县委2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.88万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.62万元，减少的主要原因是：公车改革后，团县委不再保有车辆编制，公务用车的使用由金平县公车平台统一管理安排，因此不再产生公务用车购置及运行维护费，加之单位实行厉行节约，对公务接待费用进行了预算削减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年、2018年共青团金平县委均无此情况，亦不做预算收入和预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　由于公务用车改革，2018年共青团金平县委不再有此项情况，公务用车购置及运行维护费预算数为0，比2017年预算减少2.3万元，减少100%。

　　（三）公务接待费

　　2018年共青团金平县委公务接待费预算数为2.88万元，比2017年预算减少0.32万元，增减变动主要原因为厉行节约，压缩公务接待预算，使公务接待更加规范。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　共青团金平县委2018年无此情况。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，共青团金平县委2018年收支总预算123.87万元。预算收入共123.87万元，包括：一般公共预算拨款收入123.87万元；预算支出共123.87万元，包括：一般公共服务支出113.98万元，社会保障与就业支出1.24万元，医疗卫生与计划生育支出3.71万元，住房保障支出4.94万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　共青团金平县委2018年收入预算123.87万元，其中：201（类）29（款）01(项）-行政运行收入63.06万元，占50.09%，与上年对比增长19.57%；201（类）29（款）99(项）-其他群众团体事务支出 收入45.92万元，占37.07%；201（类）36（款）99(项）-其他共产党事务支出 收入5万元；208（类）05（款）05(项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入1.24万元；210（类）11（款）01(项）-行政单位医疗支出 收入3.71万元，比去年增加0.21万元；2018年部门收入预算与上年对比增长16.89%，主要增减变动原为人员增资、医疗、住房公积金等随之上调，志愿者养老保险和工伤保险增加，本年度新增了办公经费、关工委工作经费等。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出123.87万元。本级财力安排支出123.87万元，其中，基本支出123.87万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）29（款）01(项）-行政运行支出63.06万元；201（类）29（款）99(项）-其他群众团体事务支出45.92万元；201（类）36（款）99(项）-其他共产党事务支出5万元；208（类）05（款）05(项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.24万元；210（类）11（款）01(项）-行政单位医疗支出3.71万元；221（类）02（款）01(项）-住房公积金支出4.94万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2012901行政运行支出增加，主要是因为人员增资，办公经费增加。

　　2.2012999其他共产党事务支出增加。主要是因为大学生志愿者养老保险和工伤保险缴费基数增长，缴费金额随之增长。

　　3.2013699其他共产党事务支是关工委办公经费，为今年新增。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费为今年新增。

　　5.2101101行政单位医疗支出增加，是因为人员调资，医保随之增加。

　　6. 2210201住房公积金支出增加，是因为人员调资，公积金随之增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位去年的项目支出主要为品牌活动经费、大学生志愿者生活补助、养老保险和工伤保险，因2018年启用新的预算系统，我单位涉及到的品牌活动经费、大学生志愿者生活补助和养老保险已纳入基本支出中来做预算，不再作为项目类来预算，因此出现项目支出预算为0的情况。

　　十、部门政府采购情况说明

　　共青团金平县委2018年度不涉及此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　青团金平县委2018年度不涉及此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，共青团金平县委国有资产总额87.2万元，其中：流动资产77.9万元，固定资产9.3万元，本单位无对外投资／有价证券、在建工程、无形资产等情况。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　共青团金平县委2018年机关运行经费财政拨款预算22万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务支出。较2017年预算执行数增加10万元，增减变动主要原因：由于单位活动开展日趋增多，为保障基本运行，2018年新增了工作经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　共青团金平县委2018年不涉及此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　共青团金平县委2018年不涉及此情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　七、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　八、医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

　　九、住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

　　十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　十一、机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。