2018年度金平县农场部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县农场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 金平县农场2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县农场2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　第一部分金平县农场概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议；

　　2.讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题；

　　3.以邓小平理论、十八大精神为指导思想，加强农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等；

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场是县人民政府直属事业单位，正科级。于2011年8月8日经金平苗族瑶族傣族自治县人民政府批复成立，批复文件号为：金机编[2011]20号。

　　公共管理机构下设：⑴党政办公室；⑵经济发展办公室；⑶社会综合事务办公室。

　　公共服务机构下设：⑴劳动保障服务中心；⑵农业综合服务中心；⑶国土环保和规划建设服务中心；⑷文化广播电视服务中心；⑸人口和计划生育服务中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　2.负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

　　3.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县农场编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制11人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分金平县农场2018年部门预算表

　　（附件14张表）

第三部分金平县农场2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　农场2018年财政拨款收支总预算360.66万元。

　　财政拨款预算总收入为360.66万元，其中：社会保障与就业收入14.11万元，占总收入的3.91%；住房保障收入15.71万元，占总收入的4.36%，医疗卫生和计划生育收入19.02万元，占总收入的5.27%；农林水收入311.82万元，占总收入的86.46%；财政拨款收入与上年对比减少47.36万元，主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴所致。

　　财政拨款预算总支出为360.66万元，其中：社会保障与就业支出14.11万元，占总支出的3.91%；住房保障支出15.71万元，占总支出的4.36%，医疗卫生和计划生育支出19.02万元，占总支出的5.27%；农林水支出311.82万元，占总支出的86.46%；财政拨款支出与上年对比减少47.36万元，主要增减变动原因分析是调整行政人员改革性补贴所致。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　金平县农场2018年一般公共预算财政拨款支出360.66元，比2017年执行数408.02万元减少47.36万元，其中基本支出47.36万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为5.48万元，较2017年执行数增加3.20万元，主要是退休费用支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为4.70万元，较2017年执行数增加2.9万元，主要是退休费用支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为3.93万元，较2017年执行数增加3.93万元，主要是2017年无次款项预算收支。

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为9.09万元，较2017年执行数增加9.09万元，主要是2017年无次款项预算收支。

　　5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为9.93万元，较2017年执行数减少11.32万元，主要是2017年只预算了事业单位医疗210（类）11（款）02(项）。

　　6.213（类）01（款）05(项）2018年预算数为311.82万元，较2017年执行数减少37.47万元，主要是人员调整，预算减少。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15.71万元，较2017年执行数减少4.69万元，主要是人员变动、基数变动。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县农场2018年基本支出360.66万元，财政拨款360.66万元，其中一般公共预算360.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出174.74万元，主要包括：174.74万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出24.22万元，主要包括：24.22万元（比如：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴）。

　　对个人和家庭的补助120.70万元，主要包括：120.70万元（比如：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、独子费、其他对个人和家庭的补助。）

　　对企业补助（基本建设）41万元，主要包括：41万元（转移支出资金-基础设施建设）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县农场2018年财政拨款支出总计360.66万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

　　部门预算支出360.66万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出174.74万元，商品和服务支出24.22万元，对个人和家庭的补助120.7万元，债务利息及费用支出0万元，对企业补助（基本建设）41万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县农场2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因本单位无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县农场因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县农场购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况（无）；运行维护费2万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因本单位增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县农场共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因本单位无此类支出。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县农场2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元，增减变动的主要原因本单位无此类支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，农场2018年收支总预算360.66万元。预算收入共360.66万元，包括：360.66万元（比如：一般公共预算拨款收入360.66万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元项目资金已被财政收回）；预算支出共360.66万元，包括：360.66万元（比如：农林水支出、养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障就业和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县农场2018年财政拨款预算总收入为360.66万元，其中：208（类）05（款）01(项）5.48万元，占总收入的1.52%；208（类）05（款）02(项）4.70万元，占总收入的1.30%；208（类）05（款）05(项）3.93万元，占总收入的1.09%；221（类）02（款）01(项）15.71万元，占总收入的4.36%，210（类）11（款）01(项）9.09万元，占总收入的2.52%；210（类）11（款）02(项）9.93万元，占总收入的2.75%；213（类）01（款）05(项）311.82万元，占总收入的86.46%；财政拨款收入与上年对比减少47.36万元，主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴所致。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出360.66万元。本级财力安排支出 360.66万元，其中，基本支出360.66万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）5.48万元；208（类）05（款）02(项）4.70万元；208（类）05（款）05(项）3.93万元；210（类）11（款）01(项）9.09万元；210（类）11（款）02(项）9.93万元，；213（类）01（款）05(项）311.82万元；221（类）02（款）01(项）15.71万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为5.48万元，较2017年执行数增加3.20万元，主要是退休费用支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为4.70万元，较2017年执行数增加2.9万元，主要是退休费用支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为3.93万元，较2017年执行数增加3.93万元，主要是2017年无次款项预算收支。

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为9.09万元，较2017年执行数增加9.09万元，主要是2017年无次款项预算收支。

　　5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为9.93万元，较2017年执行数减少11.32万元，主要是2017年只预算了事业单位医疗210（类）11（款）02(项）。

　　6.213（类）01（款）05(项）2018年预算数为311.82万元，较2017年执行数减少37.47万元，主要是人员调整，预算减少。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15.71万元，较2017年执行数减少4.69万元，主要是人员变动、基数变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　213（类）01（款）05(项）2018年财政拨款支出数为0万元，较2017年减少82万元，主要原因：2018年无此预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0万元；本单位无此项情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平农场2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；金平农场无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，农场国有资产总额1526.25万元，其中：流动资产477.32万元，固定资产1.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1045.70万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平农场2018年机关运行经费财政拨款预算24.22万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等。较2017年预算执行数减少/增加13.34万元，增减变动主要原因：人员变动。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　农场2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0个，我单位无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　农场2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0；我单位无此情况。

第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。