2018年度金平县农业局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县农业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县农业局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县农业局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县农业局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　2.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　77.负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内农作物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（二）机构设置情况

　　农业局设有：种子管理站、农业机械化学校、农机监理站、农机推广站、水产工作站、农经站、农环站、农质检站、农业行政综合执法大队、推广中心。

　　（三）主要工作

　　2018年农业局将围绕主要经济指标，多措并举继续抓好本单位职责范围内的各项工作，要完成以下指标。

　　农业总产值计划完成21.6亿元，增幅6.5%；农村经济总收入计划完成29.2亿元，增幅7%；农村经济纯收入计划完成22.2亿元，增幅8%；农民人均有粮计划完成320公斤，与2017年持平；乡镇企业总收入计划完成19.6亿元，增幅3%；乡镇企业总产值计划完成18.5亿元，增幅3%。

　　要完成以上指标，主要抓好以下工作。

　　1.抓基础设施建设。切实加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。依靠科技，增加粮食总量，确保粮食安全，加大对农田基础设施建设力度。

　　2.抓主导产业培植。加大农业结构调整力度，大力发展现代农业。在农业产业结构调整中，要把香蕉作为热区高效经济作物开发的重要位置来抓，尽快实现规模化、产业化的生产模式，产生规模效应。

　　3.抓经营主体培育。培育农业龙头企业，加快农业产业化经营。投资亿元的茶叶深加工项目正与四川锐锋集团商谈中，预计年内可实现签约。

　　4.抓品牌打造及市场开拓。加快农业科技创新，推进农业科技进步。橡胶产业在稳定国营橡胶面积的基础上，壮大民营橡胶面积，引进新品种，改良老品种，引进和扶持加工龙头企业，解决橡胶加工转化问题。

　　5.抓新型生态发展。充分利用我县立体气候资源优势，发展池塘养鱼、水库养鱼、稻田养鱼及名特优新水产养殖，提升水产品质量和效益，增加农民收入。

　　6.抓技术服务保障。建立农业市场信息体系建设，促进农产品流通。结合金平优越的光热气候条件，在今后五年，发展野生、半野生蔬菜、冬春早蔬菜及名特优蔬菜等，抓好蔬菜产品的无公害、绿色食品产地认定和产品认证，建立生产基地，蔬菜大棚等,培植龙头企业，提高产品加工、包装、销售率。

　　7.农业安全生产。切实落实安全目标责任书各项任务，加强农产品质量安全监管，提高农产品竞争力。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：按照预算编制的指导思想和原则，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。 在认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：

　　1.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

　　2.综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，农业局组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不留有其他收支项目。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制88人，其中：行政编制15人，事业编制73人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。

第二部分金平县农业局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

第三部分金平县农业局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　农业局2018年财政拨款收支总预算971.80万元。

　　财政拨款预算总收入为971.80万元，其中：本级财才收入971.80万元，占总收入的100%；2018年财政拨款预算总收入971.80与上年对比增加26.47万元，主要增加原因退休人员工资制度改革和在职人员增加。

　　支出为971.79万元，其中：社会保障与就业支出47.87万元，占总支出的4.92%；医疗卫生与计划生育支出84.34万元，占总支出的8.67%；农林水支出751.78万元，占总支出的77.36%；住房保障支出87.8万元，占总支出的9.03%；2018年财政拨款支出971.79万元与上年对比增加26.47万元，主要增加原因退休人员工资制度改革和在职人员增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　农业局2018年一般公共预算财政拨款支出971.8万元，比2017年执行数增加26.47万元，其中基本支971.8万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为11.67万元，较2017年执行数增加6.57万元，主要是退休人员调资支出增加。

　　2. 208（类）05（款）02（项）2018年预算数为14.25万元，较2017年执行数增加7.79万元，主要是退休人员调资支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为21.95万元，较2017年执行数增加21.95万元，主要是新增预算支出增加。

　　4. 210（类）11（款）01（项）2018年预算数为19.53万元，较2017年执行数增加0.6万元，主要是退休人员增加支出增加。

　　5. 210（类）11（款）02（项）2018年预算数为64.82万元，较2017年执行数增加4.69万元，主要是退休人员增加支出增加。

　　6. 213（类）01（款）01（项）2018年预算数为141.61万元，较2017年执行数增加8.38万元，主要是人员增加支出增加。

　　7. 213（类）01（款）04（项）2018年预算数为590.17万元，较2017年执行数减少27.38万元，主要是退休人员增加支出增减。

　　8. 213（类）01（款）09（项）2018年预算数为20万元，较2017年执行数减少0万元，主要是与上年相同无增减。

　　9. 221（类）02（款）01（项）2018年预算数为87.8万元，较2017年执行数增加19.77万元，主要是在职人员增加支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　农业局2018年基本支出971.79万元，财政拨款971.79万元，其中一般公共预算971.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出868.59万元，主要包括：868.59万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出48.94万元，主要包括：48.94万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助29.27万元，主要包括：29.27万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　农业局2018年财政拨款支出总计971.8万元。

　　政府预算支出971.8万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出868.59万元，机关商品和服务支出48.94万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助29.27万元，其他支出25万元。

　　部门预算支出971.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出868.59万元，商品和服务支出48.94万元，对个人和家庭的补助29.27万元，债务利息及费用支出0万元，其他支出25万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　农业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额19.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.8万元，公务接待费支出4.8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.9万元，减少的主要原因是：按照中央八项规定严格执行厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年农业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。增加原因是无此项内容发生。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年农业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费14.8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无此项内容发生；运行维护费14.8万元，比2017年预算增加1.4万元，主要用于保障农业局的各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年农业局共执行国内公务接待140批次，820人，接待费开支4.8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少4.3万元，主要用于接待农业局各站所相关的工作中产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　农业局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无此项内容。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，农业局2018年收支总预算971.8万元。预算收入共971.8万元，包括：971.8万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共971.8万元，包括：971.8万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　农业局2018年收入预算971.8万元，其中：208（类）05（款）01（项）收入11.67万元，占1.2%；208（类）05（款）02（项）收入14.25万元，占1.46%；208（类）05（款）05（项）收入21.95万元，占2.25%；210（类）11（款）01（项）收入19.53万元，占2%；210（类）11（款）02（项）收入64.82万元，占6.67%；213（类）01（款）01（项）收入141.61万元，占14.57%；213（类）01（款）04（项）收入590.17万元，占60.72%；213（类）01（款）09（项）收入20万元，占2.05%；221（类）02（款）01（项）收入87.8万元，占9.03%；2018年收入预算971.8万元与上年对比增加26.47万元，主要增加原因退休人员工资制度改革，工资收入增加和在职人员增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出971.8万元。本级财力安排支出971.8万元，其中，基本支出971.8万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）支出11.67万元；208（类）05（款）02（项）支出14.25万元；208（类）05（款）05（项）支出21.95万元。

　　210（类）11（款）01（项）支出19.53万元；210（类）11（款）02（项）支出64.82万元。

　　213（类）01（款）01（项）支出141.61万元；213（类）01（款）04（项）支出590.17万元；213（类）01（款）09（项）支出20万元。

　　221（类）02（款）01（项）支出87.8万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员工资制度改革，工资收入增加。

　　2.我单位2018年新调入一人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算的情况。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　农业局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，农业局国有资产总额3042.78万元，其中：流动资产2377.58万元，固定资产664.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　农业局2018年机关运行经费财政拨款预算35.36万元，主要用于笔墨纸张购置及印刷资料费、办公水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。较2017年预算执行数减少3.24万元，增减变动主要原因：严格执行厉行节约。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　农业局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，我单位无此项内容。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　农业局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，我单位无此项内容。

　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是非同级财政部门、上级主管部门等取得用于完成项目的资金收入等。

　　三、房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　四、房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积,指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。