2018年度金平县纪委部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中共金平县纪委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共金平县纪委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共金平县纪委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共金平县纪委

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共金平县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　1.主管全县党和纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

　　3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或职消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　4.履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县纪委设有：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。中共金平县纪委继续坚定不移贯彻执行党中央、省委、州委全面从严治党的各项决策部署，树牢“四个意识”，强化政治担当，认真履行监督责任，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，实践“四种形态”，强化监督执纪问责，持之以恒正风气、惩贪腐，推动全面从严治党向纵深发展。

　　一、常抓不懈，强化纪律规矩教育

　　二、落实落细，压实管党治党责任

　　三、一寸不让，持续深化作风建设

　　四、高压惩腐，着力减少存量遏制增量

　　五、聚焦扶贫，严查群众身边腐败问题

　　六、旗帜鲜明，不折不扣落实改革任务

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制64人，其中：行政编制64人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制6辆，实有车辆4辆。

　　第二部分中共金平县纪委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共金平县纪委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县纪委2018年财政拨款收支总预算884.65万元。

　　财政拨款预算总收入为884.65万元，其中：一般公用预算收入884.65万元，占总收入的100%，一般公用预算收入与上年对比增加103.1万元，主要增减变动原因分析工资福利调整增加，巡察工作经费和重大案件查处经费纳入预算。

　　支出为884.64万元，其中：基本支出884.64万元，占总支出的100%，基本支出与上年对比增加199.09万元，主要增减变动原因是工资福利调整增加，原项目支出转为基本支出进行预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县纪委2018年一般公共预算财政拨款支出884.64万元，比2017年执行数减少163.91万元，其中基本支出906.14万元，项目支出142.41万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为715.01万元，较2017年执行数减265.51万元，主要是住房公积金调整到此项列支，各乡镇谈话室建设款支出减少，督查考核工作经费不再纳入财政预算。

　　2.201（类）11（款）04(项）2018年预算数为50万元，较2017年执行数增32.48万元，主要是重大案件查处经费纳入预算。

　　3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.05万元，较2017年执行数减0.42万元，主要是退休人员支出减少。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.26万元，较2017年执行数减20.77万元，主要是养老保险缴费支出减少。

　　5.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.26万元，较2017年执行数增0.26万元，主要是伤残抚恤支出增加。

　　6.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为45.01万元，较2017年执行数增45.01万元，主要是行政单位医疗支出未能单独列支。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为57.05万元，较2017年执行数增57.05万元，主要是2017年调整到行政运行中支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中共金平县纪委2018年基本支出884.64万元，财政拨款884.64万元，其中一般公共预算884.64万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出591.75万元，主要包括：591.75万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出287.66万元，主要包括：287.66万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助1.92万元，主要包括：1.92万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县纪委2018年财政拨款支出总计884.64万元。

　　政府预算支出884.64万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出591.75万元，机关商品和服务支出287.82万元，对个人和家庭的补助5.07万元。

　　部门预算支出884.64万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出591.75万元，商品和服务支出287.82万元，对个人和家庭的补助5.07万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县纪委2018年财政拨款“三公”经费预算总额总额90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出50万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加47.73万元，增加的主要原因是：监察体制改革和县委巡察组的组建预计新增51人编制，按照新的职责职能，案件查处数量较之以前将大幅提升，执法执勤用车维护费用和招待费用也将大幅增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县纪委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县纪委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算50万元。其中：运行维护费50万元，比2017年预算增加26.04万元，增减变动主要原因是监察体制改革和县委巡察组的组建预计新增51人编制，按照新的职责职能，案件查处数量较之以前将大幅提升，执法执勤用车运行维护费用也将大幅增加，主要用于保障纪委监察委查办案件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县纪委共执行国内公务接待40万元。比2017年预算增加21.69万元，增减变动主要原因是监察体制改革和县委巡察组的组建预计新增51人编制，按照新的职责职能，案件查处数量较之以前将大幅提升，招待费用也将大幅增加。主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、督查、办案、业务交流等工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县纪委2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金平县纪委2018年收支总预算884.65万元。预算收入共884.65万元，包括： 884.65万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共884.64万元，包括：884.64万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中共金平县纪委2018年收入预算884.64万元，其中：201（类）11（款）01（项）收入715.01万元，占80.82%；201（类）11（款）04(项）收入50万元，占5.65%；208（类）05（款）01（项）收入3.05万元，占0.34%；208（类）05（款）05(项）收入14.26万元，占1.61%；208（类）08（款）02（项）收入0.26万元，占0.03%；210（类）11（款）01(项）收入45.01万元，占5.09%；221（类）02（款）01（项）收入57.05万元，占6.45%。与上年对比增加103.09万元，主要增减变动原因是工资福利调整增加，巡察工作经费和重大案件查处经费纳入预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出884.64万元。本级财力安排支出884.64万元，其中，基本支出884.64万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）11（款）01(项）支出715.01万元；201（类）11（款）04(项）支出50万元；208（类）05（款）01（项）支出3.05万元；208（类）05（款）05(项）支出14.26万元；208（类）08（款）02（项）支出0.26万元；210（类）11（款）01(项）支出45.01万元；221（类）02（款）01（项）支出57.05万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利调整增加；

　　2.原项目支出转为基本支出进行预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.原项目支出转为基本支出进行预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县纪委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共金平县纪委国有资产总额639.4万元，其中：流动资产172.75万元，固定资产466万元，无形资产0.65万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县纪委2018年机关运行经费财政拨款预算188.16万元，主要用于保障我单位机构运行而用于购买商品和服务费用，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等。较2017年预算增加188.16万元，增减变动主要原因：2017年未单独做运行经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共金平县纪委2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共金平县纪委2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　四、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指反映我单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。