2018年度云南金平分水岭国家级自然保护区管理局部门预算公开说明

　　  目录

　　第一部分云南金平分水岭国家级自然保护区管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分云南金平分水岭国家级自然

　　保护区管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据云编〔2014〕85号文件规定，自然保护区管护局的主要职责为：依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

　　（二）机构设置情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局设有：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科5个正科级内设机构。下设：科研所、西隆山管护所、分水岭管护所、五台山管护所4个正科级单位。管护所下设顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等16个管护站。

　　（三）主要工作

　　2018年工作计划:1.狠抓宣传教育，营造资源保护良好氛围。2.加强保护区管理，全面提升能力和水平。3.加强资金投入，加快项目建设进程。4.抓实森林防火，保护好森林环境资源。5.加强管理，提高自身业务水平。

　　二、部门预算编制情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大会议精神，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，州委八届三次会议精神。按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1.合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　2.综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　3.“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　（四）总体思路

　　2018年云南金平分水岭国家级自然保护区管理局预算按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成了2018年部门预算编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费，确保部门专项工作经费得到落实，为全面履行自然保护区管理职能提供了经费保障。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制25人，事业编制49人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆（因机构改革暂未核定车编），实有车辆4辆，均为森林消防车。

　第二部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管理局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年财政拨款收支总预算480.51万元。

　　财政拨款预算总收入为480.51万元，其中：2018年一般公共预算收入480.51万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；与上年对比2017年一般公共预算收入为432.91万元，增加预算47.6万元，增长11%，主要增减变动原因分析:主要是人员经费的增长，一是因为2018年按照有关政策规定执行新的工资标准。二是2018年纳入预算的在职人员39人，比2017年预算人数37人增长了2人的人员经费和公用经费的预算收入数。

　　支出为480.51万元，其中：一般公共预算支出480.51万元，占总支出的100%；政府性基金支出0万元，占总支出的0%；与上年对比2017年一般公共预算收入为432.91万元，增加预算47.6万元，增长11%，主要增减变动原因分析:主要是人员经费的增长，一是因为2018年按照有关政策规定执行新的工资标准。二是2018年纳入预算的在职人员39人，比2017年预算人数37人增长了2人的人员经费和公用经费的预算支出数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年一般公共预算财政拨款支出480.51万元，比2017年执行数553.33万元减少72.82万元，其中基本支出减少62.82万元，项目支出减少10万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.213（类）03（款）01(项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少27.83万元，主要是本年未安排此项预算。

　　2.201（类）99（款）99(项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数增减37.5万元，主要是本年未安排此项预算。

　　3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.64万元，较2017年执行数增加0.2万元，主要是调整财政统筹部分的事业退休人员补助。

　　4.208（类）05（款）02项）2018年预算数为11.1万元，较2017年执行数增加0.6万元，主要是调整财政统筹部分的行政退休人员补助。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.15万元，较2017年执行数减少15.17万元，主要是统计缴费基数与上年度口径不一致导致支出减少。

　　6.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.74万元，较2017年执行数增减0万元，与上年一致。

　　7.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为17.83万元，较2017年执行数减少17.83万元，主要是该项预算为行政人员职工医疗保险缴费预算，单位只做预算，由县财政社保统一执行。

　　8.213（类）11（款）02(项）2018年预算数为22.41万元，较2017年执行数增减22.41万元，主要是该项预算为事业人员职工医疗保险缴费预算，单位只做预算，由县财政社保统一执行。

　　9.213（类）02（款）01(项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少0.4万元，主要是本年未安排此项预算。

　　10.213（类）02（款）10(项）2018年预算数为364.04万元，较2017年执行数增减少73.63万元，主要是提高改革性补贴、机关事业单位在职人员绩效奖励未纳入年初预算。

　　11.213（类）02（款）34(项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数增减0万元，与上年一致。

　　12.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为40.59万元，较2017年执行数减少40.59万元，主要是2017年执行数根据财政部门要求调整至201（类）99（款）99（项）列支。

　　三、部门基本支出情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年基本支出480.51万元，财政拨款480.51万元，其中一般公共预算480.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出419.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出44.6万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　对个人和家庭的补助16.6万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年财政拨款支出总计480.51万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出480.51万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出419.31万元，商品和服务支出44.6万元，对个人和家庭的补助16.6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年一致。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年收支总预算480.51万元。预算收入共480.51万元，包括：一般公共预算拨款收入480.51万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共480.51万元，包括：社会保障与就业支出25.64万元、医疗卫生与计划生育支出40.24万元、农林水支出374.04万元、住房保障支出40.59万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局部门（单位）2018年收入预算480.51万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入3.64万元，占0.75%；208（类）05（款）02项）收入11.1万元，占2.31%；208（类）05（款）05(项）收入10.15万元，占2.11%；208（类）08（款）02(项）收入0.74万元，占0.15%；210（类）11（款）01(项）收入17.83万元，占3.71%；210（类）11（款）01(项）收入17.83万元，占3.71%；213（类）11（款）02(项）收入22.41万元，占4.66%；213（类）02（款）10(项）收入364.04万元，占75.76%；213（类）02（款）34(项）收入10万元，占2.08%；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为40.59万元，占8.45%。与上年对比增加47.6万元，主要增减变动原因为：一是因为2018年按照有关政策规定执行新的工资标准。二是2018年纳入预算的在职人员39人，比2017年预算人数37人增长了2人的人员经费和公用经费的预算收入数。

　　八、部门支出预算情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局年部门预算总支出 480.51万元。本级财力安排支出480.51万元，其中，基本支出480.51万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出3.64万元；208（类）05（款）02项）支出11.1万元；208（类）05（款）05(项）支出10.15万元；208（类）08（款）02(项）支出0.74万元；210（类）11（款）01(项）支出17.83万元；210（类）11（款）01(项）支出17.83万元；213（类）11（款）02(项）支出22.41万元；213（类）02（款）10(项）支出364.04万元；213（类）02（款）34(项）支出10万元；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为40.59万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年按照有关政策规定执行新的工资标准同，相应的工资支出增加。

　　2.2018年纳入预算的在职人员39人，比2017年预算人数37人增长了2人的人员经费和公用经费的预算收入数。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出减少10万元，主要因为2018年填报口径将森林防火费10万元列为基本支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15.55万元，减少的主要原因是：1、严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约等政策。2、因2017年部门决算“三公经费”的统计口径为非全口径取值，2018年“三公经费”预算数要在2017年决算数据上只减不增，使得我单位填报的“三公经费”预算数减少。3、因我单位正在机构改革期间，县级未核定我单位公务用车车辆编制数，按照财政部门的要求，无公务用车的不预算公务用车运行维护费。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年云南金平分水岭国家级自然保护区管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年云南金平分水岭国家级自然保护区管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆（未核定车辆编制的森林消防车），公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元，比2017年预算减少15万元。因我单位正在机构改革期间，县级未核定我单位公务用车车辆编制数，按照财政部门的要求，无公务用车的不预算公务用车运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2018年云南金平分水岭国家级自然保护区管理局共执行国内公务接待70批次，300人，接待费开支1.9万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.55万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约等政策，主要用于接待上级主管部门检查指导工作、乡镇、村委会工作协调等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管理局国有资产总额3507万元，其中：流动资产1653.33万元，固定资产208.82万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1642.26万元，无形资产2.59万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年机关运行经费财政拨款预算44.6万元，主要用于局办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。较2017年预算执行数增加31.06万元，增减变动主要原因：根据2018年部门预算填报口径，公务用车交通补贴填报在商品和服务支出项目中。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年本级二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管理局2018年县对下二级项目共有0项，其中：项目一、二、三级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源，本部门属基层预算单位，不存在下级部门。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%（金平县机关事业缴存比例为12%），缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　十一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。