2018年金平县大寨乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县大寨乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县大寨乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县大寨乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县大寨乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县大寨乡人民政府设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.聚力脱贫攻坚，推进小康新征程

　　围绕如期实现脱贫目标，扎实抓好精准扶贫、脱贫攻坚不松劲，积极争取县委、县政府和有关部门支持，整合社会扶贫资金，着力构建“大扶贫”格局，全力打好脱贫攻坚战。一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，加强贫困人口动态管理，按照“六个精准”要求，重点支持贫困村、贫困户发展种养业，稳步增加贫困人口收入。二是与县扶贫办对接做好5个贫困行政村估算总投资8200余万元的村组道路硬化、桥梁、饮水安全工程、卫生厕所、垃圾处理等项目建设等相关事宜，尽快启动年内脱贫出列贫困村的基础设施项目建设。三是抓好易地扶贫搬迁和危房改造房屋竣工入住工作，抓好2017年易地扶贫搬迁点的扫尾工作，积极启动2018年实施的新发寨偏坡、岔河两个易地搬迁项目点建设。四是争取实施搬迁村寨的电力拆迁改造工程建设，争取实施一批移动通信网络平台建设，争取搬迁实施大寨、白沙坡、箐脚3个村委会办公业务用房建设。争取扶贫整村推进、财政一事一议、新农村建设、省级示范村建设等各类资金，在积极性较高的村寨实施卫生路和活动场所建设，确保到2019年实现所有贫困村、贫困户全部脱贫出列。

　　2.加快优化产业结构，拓宽富民渠道

　　要使农民增收致富，关键在产业，要把发展产业作为全乡经济工作的重中之重，作为产业转型调结构的重要内容，认真贯彻落实各项支农惠农政策，着眼农业增效、农村增益、农民增收，在发展优质农业、高效农业上下功夫。以脱贫攻坚、南部山区综合开发和红河谷经济带开发开放为契机，深入抓好“六个万亩”[8]产业经济建设。一是做好4万亩商品林产业的有效管理和分期分批开发工作。二是利用州、县平台和市场，把我乡的优质红米产业作为红河谷经济带重点开发支持项目，依靠龙头企业及电商平台，力争实现年内销售优质红米2000吨以上。三是管护好1.5万亩油茶产业种植成果。万亩油茶是我乡多年来种植油茶成果的展现，年内争取将管护工作列入支持产业发展建设对象。四是实施万亩生态畜草种植，在实现畜牧业发展千万元目标上下功夫。争取扶持投资200-300万元，大力发展生态猪、鸡、牛、羊养殖，把发展壮大畜牧业作为年内脱贫出列村寨产业扶持的重要方向和有效抓手，切实增加贫困群众收入。五是继续推进万亩精品水果产业建设。通过招商引资和自生发展途径，继续做好发展精品水果投资项目。持续扶持猕猴桃和香酥牌李子产业种植，不断探索引进其它精品水果产业。六是加大扶持实施万亩林下药材产业建设。在巩固发展板蓝根、草果、砂仁、重楼、野生三七等传统特色药材种植的基础上，鼓励和支持引进其它药材产业建设。七是突出重点，抓好甘蔗产业发展工作。结合各村实际，重点抓好新发寨、箐脚和白沙坡3个村委会的甘蔗产业发展工作。积极推广机耕作业、盖地膜等科技种植技术，不断降低成本投入。逐步淘汰落后老品种，推广优质新蔗糖1号等新品种，进一步提高亩产量。继续加大甘蔗区道路修复力度，为蔗产业发展提供道路交通保障。

　　3.补齐基础短板，坚持共享发展

　　我们必须坚持“基础强乡”战略不动摇，务必树立项目意识，增强执行力，超前谋划做好项目储备，着力破解基础设施滞后问题。紧紧依靠国家脱贫攻坚和云南省实施“五网”[6]建设的大好时机，认真研究投资政策导向，及时掌握省、州、县项目资金投向，争取县级储备贷款资金和其它扶贫项目能更多落地我乡。同时，全力做好项目储备和前期规划工作，力争上马一个项目，打造一个精品。

　　在市政建设上，继续抓好集镇扩容建设的同时，按照“北岭水乡”哈尼特色小镇分步实施的要求，继续全力打造“北岭水乡”哈尼特色小镇和渡口红河谷民族风情园两大亮丽名片建设。

　　在交通建设上，举全乡之力保证好当前实施的“大勐”公路如期建成投入使用，有效缓解制约全乡经济社会发展的最大瓶颈。同时，及时启动大寨村委会中领岗至大坡、大都马村委会宝石村至阿牛迷等25条通村主干道及村内公路建设项目。

　　在农田水利建设上，抓好大寨集镇、箐脚片区、渡口片区集中连片供水工程建设，配合做好河头小（一）型水库建设各项前期工作和实施麻子河流域大寨段防洪堤工程建设和投资1000万元的大寨乡河堤治理工程。

　　在国土项目建设上，配合做好投资1200余万元的箐脚田坝“兴地睦边”和投资400余万元的大寨小学、乡政府地质灾害滑坡隐患治理工程建设，投资700余万元实施完成大寨街、岔河、三台坡、米厂、老蛮耗、芭蕉林等村寨滑坡避让工程建设。

　　在教育项目建设上，配合实施完成大寨中学学生住宿楼、渡口小学的教学综合楼等一批教育基础设施建设，力争年内实施大寨标准化公立幼儿园建设。

　　4.以民生福祉为根本，增进群众获得感

　　发展科教文卫体事业，加大教育基础设施建设力度。加强农村实用科技培训和科技试验示范，提高科技的普及力度。加快推进乡卫生院、村级卫生服务机构规范化建设。深入落实“贷免扶补”优惠政策。认真贯彻落实城乡养老保险、医疗保险制度，加大城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗保险的宣传力度，不断提高参保率、巩固参合率。不断完善社会救助和城乡低保管理制度，切实解决好低收入人群、农村特困人口基本生活保障问题。进一步完善灾民救助体系，加强对自然灾害的监测和预防工作。认真做好社会互助、特殊群体救助和职工医疗互助工作。加强和完善信访工作，畅通信访渠道，切实为信访群众排忧解难。深入开展矛盾纠纷排查和调处，妥善处置各种群体性事件。加强社会治安综合治理，改善和强化乡、村警务工作，依法严厉打击各种刑事犯罪活动，坚决防范各种邪教组织的渗透、破坏活动。坚持安全发展，完善安全生产措施，落实安全生产责任制，强化矿山、消防、道路交通、建筑施工、易燃易爆等行业的安全监管。

　　5.加强生态文明建设，突出环境综合整治

　　秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，大力实施生态保护行动。一是加强宣传教育，提高群众参与意识，做到全民动员，人人民参与；二是持续抓好环境整治工作，深化畜禽养殖污染治理工作，严格落实“河长制”；三是加强乡境内各条河流的污染治理工作，依法加大对新增非法养殖场的高压态势；四是坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持保护优先、节约优先、自然恢复为主的方针；五是推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式及生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好生产生活环境。

　　6.牢记使命不忘本色，注重自身建设

　　坚持科学决策，建设高效政府。坚决贯彻落实乡党委的决策部署；坚持依法行政，建设法治政府。把政府工作全面纳入法治轨道，用法治思维和法治方式履行职责。坚决执行“三重一大”决策程序，坚持执行重大行政决策集体讨论的民主决策制度。加强政务公开，自觉接受乡人大及其舆论监督和公众监督；坚持克己奉公，建设廉洁政府。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。严守政治纪律和政治规矩，坚持领导干部个人重大事项报告、述职述廉。严控“三公”经费，把更多财力用于推动发展、保障民生；坚持勤勉履职，建设服务政府。恪尽职守、主动作为、善谋勇为；坚持执政为民的执政理念，全面提升政府公信力和执行力。切实改进文风会风，把更多的精力放在促发展、保稳定、惠民生上来。深入开展作风整治行动，重点整治 “庸、懒、散”和“不作为、慢作为、懒作为”行为。加强乡、村两级政务、村务公开，以公开促公正，以透明保廉洁，逐步完善管理机制，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、务实苦干的干部队伍，建设人民满意的实干型、服务型政府。

　　二、部门预算编制情况

　　 金平县大寨乡人民政府部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制22人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分金平县大寨乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县大寨乡人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年财政拨款收支总预算743.76万元。

　　财政拨款预算总收入为743.76万元，其中：一般公共预算收入743.76万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款预算总收入增加121.8万元，增加19.58%，增加的主要原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴。

　　部门预算支出为743.76万元，其中：一般公共服务支出387.03万元，占总支出的52.04%；文化体育与传媒支出13.82万元，占总支出的1.86%；社会保障与就业支出78.88万元，占总支出的10.61%；医疗卫生与计划生育支出54.31万元，占总支出的7.3%；农林水支出133.56万元，占总支出的17.96%；国土海洋气象等支出27.69万元，占总支出的3.72%；住房保障支出48.47万元，占总支出的6.51%；与上年对比财政拨款预算总支出增加121.8万元，增加19.58%，增加的主要原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县大寨乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出743.76万元，比2017年执行数减少636.26万元，其中基本支出19.76万元，项目支出616.5万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201(类)01（款）01（项）2018年预算数为11.6万元，较2017年执行数增加1.73万元，主要原因是工资增加。

　　2.201(类)03（款）01（项）2018年预算数为214.54万元，较2017年执行数减少139.76万元，主要是2017年执行数包括机关事业单位绩效奖励、脱贫攻坚经费、妇联换届经费等支出。

　　3.201(类)06（款）01（项）2018年预算数为27.49万元，较2017年执行数增加1.3万元，主要是工资调整。

　　4.201(类)11（款）01（项）2018年预算数为10.73万元，较2017年执行数增加0.1万元，主要是工资调整。

　　5.201(类)29（款）01（项）2018年预算数为11.25万元，较2017年执行数增加0.74万元，主要是工资调整。

　　6.201(类)31（款）01（项）2018年预算数为111.42万元，较2017年执行数增加22.97万元，主要是党建工作经费增加，党支部书记、副书记工资增加。

　　7.207(类)01（款）09（项）2018年预算数为6.78万元，较2017年执行数增加0.13万元，主要是在职人员正常晋升、薪级工资增加。

　　8.207(类)04（款）04（项）2018年预算数为7.04万元，较2017年执行数减少0.12万元，主要是在职人员正常晋升、薪级工资增加。

　　9.208(类)01（款）09（项）2018年预算数为34.97万元，较2017年执行数增加6.31万元，主要是劳动保障所新录用1人。

　　10.208(类)05（款）01（项）2018年预算数为3.56万元，较2017年执行数增加1.17万元，主要是本单位只预算部分经费。

　　11.208(类)05（款）02（项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数增加0.5万元，主要是本单位只预算部分经费。

　　12.208(类)05（款）05（项）2018年预算数为12.12万元，较2017年执行数减少14.99万元，主要是养老保险基数减少，所需缴纳职工养老保险减少。

　　13.208(类)08（款）02（项）2018年预算数为0.74万元，较2017年执行数减少0万元，无增减。

　　14.208(类)08（款）04（项）2018年预算数为26.07万元，较2017年执行数增加1.88万元，主要是在职人员岗位工资、薪级工资增加。

　　15.210(类)01（款）01（项）2018年预算数为11.39万元，较2017年执行数增加0.23万元，主要是在职人员正常晋升，职务、级别工资增加。

　　16.210(类)07（款）16（项）2018年预算数为2.88万元，较2017年执行数减少1.07万元，主要是2017年执行数包括计生服务站奖励性绩效工资，但2018年计生服务站无在职人员。

　　17.210(类)11（款）01（项）2018年预算数为19.50万元，2017年执行数为0万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所以2017年无此款项支出。

　　18.210(类)11（款）02（项）2018年预算数为20.54万元，2017年执行数0万元，主要是我单位事业在职人员与事业退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所以2017年无此款项支出。

　　19.213(类)01（款）04（项）2018年预算数为85.24万元，较2017年执行数增加11.26万元，主要是兽医站新录用1人。

　　20.213(类)02（款）04（项）2018年预算数为21.13万元，较2017年执行数增加3万元，主要林业站新录用1人，调出1人。

　　21.213(类)03（款）17（项）2018年预算数为27.19万元，较2017年执行数增加10.09万元，主要是水利站新录用1人，调入1人。

　　22.220(类)01（款）01（项）2018年预算数为27.69万元，较2017年执行数增加0.53万元，主要是在职人员正常晋升，转正等提高岗位工资、薪级工资。

　　23.221(类)02（款）01（项）2018年预算数为48.47万元，较2017年执行数增加6.34万元，主要是2018年在职人数增加，住房公积金增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年基本支出743.76万元，财政拨款743.76万元，其中一般公共预算743.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出635.54万元，主要包括：基本工资145.18万元，津贴补贴220.92万元，绩效工资48.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元，职工基本医疗保险缴费40.04万元，住房公积金48.47万元，其他工资福利支出120.48万元。

　　商品和服务支出57.14万元主要包括：办公费28.28万元，公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用21.36万元。

　　对个人和家庭的补助8.08万元，主要包括：退休费4.7万元，其他对个人和家庭的补助3.38万元。

　　其他支出43万元，主要包括：其他支出43万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县大寨乡人民政府2018年财政拨款支出总计743.76万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出743.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出635.54万元，商品和服务支出57.14万元，对个人和家庭的补助8.08万元，其他支出43万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额16.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，公务接待费支出5.66万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.73万元，增加4.53%，增加的主要原因是：脱贫攻坚工作任务繁重，下乡出差增加，三公经费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县大寨乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县大寨乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费11.17万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无增减；运行维护费11.17万元，比2017年预算增加1.33万元，增加13.52%，增加的主要原因脱贫攻坚工作任务繁重，下乡出差增加，公务用车运行维护经费增加，主要用于保障乡属各站所下乡出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县大寨乡人民政府共执行国内公务接待290批次，1415人，接待费开支5.66万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.6万元，减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约要求，减少公务接待费，主要用于接待上级部门考核、工作指导产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，无增减。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县大寨乡人民政府2018年收支总预算743.76万元。预算收入共743.76万元，包括：一般公共预算拨款收入 743.76万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元，预算支出共743.76万元，包括： 一般公共服务支出387.03万元，文化体育与传媒支出13.82万元；社会保障与就业支出78.88万元，医疗卫生与计划生育支出54.31万元，农林水支出133.56万元，国土海洋气象等支出27.69万元，住房保障支出48.47万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年收入预算743.76万元，其中：201(类)01（款）01（项）2018年收入预算数为11.6万元，占1.56%；201(类)03（款）01（项）2018年收入预算数为214.54万元，占28.85%；201(类)06（款）01（项）2018年收入预算数为27.49万元，占3.70%；201(类)11（款）01（项）2018年收入预算数为10.73万元，占1.44%；201(类)29（款）01（项）2018年收入预算数为11.25万元，占1.51；201(类)31（款）01（项）2018年收入预算数为111.42万元，占14.98%；207(类)01（款）09（项）2018年收入预算数为6.78万元，占0.91%；207(类)04（款）04（项）2018年收入预算数为7.04万元，占0.95%；208(类)01（款）09（项）2018年收入预算数为34.97万元，占4.70%；208(类)05（款）01（项）2018年收入预算数为3.56万元，占0.48%；208(类)05（款）02（项）2018年收入预算数为1.42万元，占0.19%；208(类)05（款）05（项）2018年收入预算数为12.12万元，占1.63%；208(类)08（款）02（项）2018年收入预算数为0.74万元，占0.10%；208(类)08（款）04（项）2018年收入预算数为26.07万元，占3.51%；210(类)01（款）01（项）2018年收入预算数为11.39万元，占1.53%；210(类)07（款）16（项）2018年收入预算数为2.88万元，占0.39%；210(类)11（款）01（项）2018年收入预算数为19.50万元，占2.62%；210(类)11（款）02（项）2018年收入预算数为20.54万元，占2.76%；213(类)01（款）04（项）2018年收入预算数为85.24万元，占11.46%；213(类)02（款）04（项）2018年收入预算数为21.13万元，占2.84%；213(类)03（款）17（项）2018年收入预算数为27.19万元，占3.66%；220(类)01（款）01（项）2018年收入预算数为27.69万元，占3.72%；221(类)02（款）01（项）2018年收入预算数为48.47万元，占6.52%。与上年对比增加121.8万元，增加19.58%，主要增加原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 743.76万元。本级财力安排支出 743.76万元，其中，基本支出743.76万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）2018年预算支出为11.6万元；

　　2.201(类)03（款）01（项）2018年预算支出214.54万元；

　　3.201(类)06（款）01（项）2018年预算支出为27.49万元；

　　4.201(类)11（款）01（项）2018年预算支出为10.73万元；

　　5.201(类)29（款）01（项）2018年预算支出为11.25万元；

　　6.201(类)31（款）01（项）2018年预算支出111.42万元；

　　7.207(类)01（款）09（项）2018年预算支出为6.78万元；

　　8.207(类)04（款）04（项）2018年预算支出为7.04万元；

　　9.208(类)01（款）09（项）2018年预算支出为34.97万元；

　　10.208(类)05（款）01（项）2018年预算支出为3.56万元；

　　11.208(类)05（款）02（项）2018年预算支出为1.42万元；

　　12.208(类)05（款）05（项）2018年预算支出12.12万元；

　　13.208(类)08（款）02（项）2018年预算支出为0.74万元；

　　14.208(类)08（款）04（项）2018年预算支出26.07万元；

　　15.210(类)01（款）01（项）2018年预算支出11.39万元；

　　16.210(类)07（款）16（项）2018年预算支出为2.88万元；

　　17.210(类)11（款）01（项）2018年预算支出19.50万元；

　　18.210(类)11（款）02（项）2018年预算支出20.54万元；

　　19.213(类)01（款）04（项）2018年预算支出85.24万元；

　　20.213(类)02（款）04（项）2018年预算支出21.13万元；

　　21.213(类)03（款）17（项）2018年预算支出27.19万元；

　　22.220(类)01（款）01（项）2018年预算支出27.69万元；

　　23.221(类)02（款）01（项）2018年预算支出48.47万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出增加的主要原因是根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴；

　　2.2018年在职人数增加，公用经费增加；

　　3.党建工作经费、人大主席团经费、车辆经费、敬老院工作经费等2018年放在基本支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算。原因是党建工作经费、人大主席团经费、车辆经费、敬老院工作经费等2018年放在基本支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县大寨乡人民政府国有资产总额2131.03万元，其中：流动资产1685.41万元，固定资产428.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.63万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县大寨乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算57.14万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。较2017年预算执行数减少37.22万元，减少的主要原因：2017年执行数包括脱贫攻坚经费、妇联换届经费、机关事业单位绩效奖励等支出，但部分经费不做在2018年预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县大寨乡人民政府2018年本级二级项目共有0项。本单位无此项情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县大寨乡人民政府2018年对下二级项目共有0项。本单位无此项情况。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的资金；

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等；

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。