2018年度金平县工业商务和信息化局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县工业商务和信息化局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县工业商务和信息化局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县工业商务和信息化局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县工业商务和信息化局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县工业商务和信息化局为全县工业、商务流通、信息化等领域行业管理行政机关，主要职责为：

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　10.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　11.推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　13.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　14.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　15.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　16.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　17.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县粮食局设有四个科室：党政事务办公室、工业发展服务股、商务发展服务股、信息化发展服务股、口岸规划建设管理股。

　　（三）主要工作

　　2017年，县工业商务和信息化局认真贯彻落实县委、县政府的重要安排和部署，不断克服经济下行压力持续加大的困难因素，紧紧围绕县委、县政府的发展战略，抢抓机遇、攻坚克难、开拓奋进，狠抓服务企业、产业培育、项目引进、商务流通、口岸建设等工作，助推全县经济实现平稳增长2017年工业实现总产值39.39亿元，按可比价格计算(下同)，同比增长19.9％，其中规模以上工业产值实现36.06亿元，同比增长21.4%。规模以上工业实现增加值11.06亿元，同比增长19.7%。规模以上工业实现主营业务收入20.58亿元，同比增长59.1％；实现利税总额0.9678亿元，同比增长130%（其中：税金总额9305万元，同比增长119.5%；利润总额372万元，同比-1262.5%）。完成非电固定资产投资14.07亿元，同比增长11.3%，完成招商引资1.13亿元。实现社会消费品零售总额11.6亿元，同比增长12.2%。实现边境贸易总额19.6亿元（合28538万美元，完成州级下达任务27835万美元的102.5%），同比增长14.87%。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年，金平县工业商务和信息化局部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政各项方针政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、提高服务、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年，金平县工业商务和信息化局局纳入部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政工人编制22人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县工业商务和信息化局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县工业商务和信息化局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年财政拨款收支总预算300.25万元。

　　财政拨款预算总收入为300.25万元，其中：一般公共预算收入300.25万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，一般公共预算收入比上年的减少24.51万元，主要原因是人员变动减少，同时减少工资福利支出预算。

　　支出为300.25万元，其中：一般公共服务支出229.59万元，占总支出的76.47%；社会保障与就业支出17.84万元，占总支出的5.94%；医疗卫生与计划生育支出25.71万元，占总支出的8.56%；节能环保支出5万元，占总支出的1.66%；住房保障支出22.11万元，占总支出的7.36%；与上年对比324.77万元减少24.52万元,其中一般公共服务支出上年261.46万元，减少31.87万元；社会保障与就业支出5.78万元，增加12.06万元；医疗卫生与计划生育支出27.28万元，增加1.57万元；节能环保支出5万元，增加0万元；住房保障支出25.25万元，增加3.14万元。主要原因是人员变动，减少工资福利支出，增加部份原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出300.25万元，比2017年执行数增加-24.51万元，其中基本支295.25万元，出项目支出5万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　金平县工业商务和信息化局2018年一部公共预算财政拨款支出300.25万元，其中：

　　1.201（类）13（款）01（项）2018年预算数为229.59万元，较2017年执行数减31.87万元，主要是人员减少,支出减。

　　2.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为12.31万元，较2017年执行数增6.53万元，主要是正常增支。主要是预算数只是单位缴纳部分而执行数含单位缴纳和个人缴纳。

　　3.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为5.53万元，较2017年执行数增5.53万元，主要是正常增支预算。

　　4.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为23.78万元，较2017年执行数减1.57万元，主要是人员减少,支出增减。

　　5.210（类）11（款）02（项）2018年预算数为1.93万元，较2017年执行数减0万元， 2017年没预算。

　　6.211（类）01（款）01（项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数减0万元，主要是节能环保支出资金。

　　7.221（类）01（款）01（项）2018年预算数为22.11万元，较2017年执行数减3.14万元，主要是是2017年12月在册人员减少,住房公积金也相对减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年基本支出300.25万元，财政拨款300.25万元，其中一般公共预算300.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　1.工资福利支出235.49万元，主要包括：基本工资74.25万元, 津贴补贴103.39万元, 绩效工资4.5万元, 机关事业单位基本养老保险缴费5.53万元, 职工基本医疗保险缴费25.71万元, 住房公积金22.11万元,（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）。

　　2.商品和服务支出50.98万元，主要包括：办公费34.48万元,公务交通补贴16.5万元,（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

　　3.对个人和家庭的补助13.78万元，主要包括：退休费11.63万元, 生活补助2.13万元, 其他对个人和家庭的补助0.02万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助）。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县工业商务和信息化局2018年财政拨款支出总计300.25万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出300.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出235.49万元，商品和服务支出50.98万元，对个人和家庭的补助13.78万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，公务接待费支出15.3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费用减少,同时加强管理,严格开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县工业商务和信息化局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县工业商务和信息化局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费7.2万元，比2017年预算减少0.8万元，增减变动主要原因分析，主要是车辆移交政务局4车辆，单位只有一车辆。车辆运行维护（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　金平县工业商务和信息化局共执行国内公务接待156批次，936人，接待费开支15.3万元; 外事接待3批次，289人次，接待费开支4.5万元。公务接待费比2017年预算减少1.7万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待等费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县工业商务和信息化局2018年收支总预算300.25万元。预算收入共300.25万元，包括：一般公共预算拨款收入300.25万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共300.25万元，包括：一般公共服务支出229.59万元；社会保障与就业支出17.84万元；医疗卫生与计划生育支出25.71万元；节能环保支出5万元；住房保障支出22.11万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年收入预算300.25万元，其中： 201（类）13（款）01（项）2018年预算数为229.59万元，较2017年执行数减31.87万元；208（类）05（款）01（项）2018年预算数为12.31万元，较2017年执行数增6.53万元；208（类）05（款）05（项）2018年预算数为5.53万元，较2017年执行数增5.53万元；210（类）11（款）01（项）2018年预算数为23.78万元，较2017年执行数减1.57万元；210（类）11（款）02（项）2018年预算数为1.93万元，较2017年执行数减0万元； 211（类）01（款）01（项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数减0万元； 221（类）02（款）01（项）2018年预算数为22.11万元，较2017年执行数减3.14万元。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出300.25万元。本级财力安排支出300.25万元，其中，基本支出295.25万元，项目支出5万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）13（款）01（项）2018年预算数为229.59万元，较2017年执行数减31.87万元；208（类）05（款）01（项）2018年预算数为12.31万元，较2017年执行数增6.53万元208（类）05（款）05（项）2018年预算数为5.53万元，较2017年执行数增5.53万元；210（类）11（款）01（项）2018年预算数为23.78万元，较2017年执行数减1.57万元；210（类）11（款）02（项）2018年预算数为1.93万元，较2017年执行数减0万元；211（类）01（款）01（项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数减0万元; 221（类）02（款）01（项）2018年预算数为22.11万元，较2017年执行数减3.14万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　301工资福利支出2018年预算数为235.49万元（其中基本工资74.25万元、津贴补贴103.39万元、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.53万元、职工基本医疗保险缴费25.71万元、住房公积金22.11万元）；302商品和服务支出2018年预算数为50.98万元（其中办公费29.48万元、公务交通补贴16.5万元）；303对个人和家庭的补助2018年预算数为13.78万元（其中退休费11.63万元、生活补助2.13万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元）。主要原因是人员正常增资，与上相比，2017年底在册人员减少6人，从而减少支出预算。

　　人员待遇调整费用变动增加，所以支出增加，由于2018年项目支出预算纳入基本支出预算，故2018年基本支出预算有所增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2110101款2018年预算数为5万元，较2017年执行数减0万元，主要是节能环保支出资金，与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县工业商务和信息化局国有资产总额4973.06万元，其中：流动资产1147.14万元，固定资产3823.7万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.218万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县工业商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，主要用于办公费、其他交通费、商品服务支出和对企业的补助支出。较2017年预算执行数减少2.4万元，增减变动主要原因是严格执行厉行节约规定，缩减各项开支。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县工业商务和信息化局2018年无本级二级项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县工业商务和信息化局2018年无对下二级项目。

第四部分 名词解释

　　一、财政转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　二、政府债务(亦称公债)：是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府债务是整个社会债务的重要组成部分。

　　三、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、节能环保等项目支出。