2018年度金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。参照政府批准的“三定”方案。金平县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县归国华侨联合会设有：办公室。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。一是走访慰问全县70岁以上归侨老人和贫困侨界人士，全年共发放慰问金6650元。二是引进“侨爱心工程”，为铜厂乡大塘子村委会东升村考上云南省财经大学的杨天强同学送去贫困生助学金4400元。与云南华商公益基金会浦恩光到金平一中举行“爱心服务奖”发放活动，共发放40000元爱心服务奖，40名优秀学生受益。三是完成《爱心筑起桥梁  大爱成就梦想》《金平县侨联开展新侨现状调研活动》2篇侨情专报。完成《坚持以人为本、做好为侨服务》《县侨联开展金平县侨联改革实施方案调研活动》2篇社情民意。撰写《中越边境边民互市中归侨侨眷互动调研报告》调研报告1篇。四是为挂包帮村委会协调7000余只鸭苗，166头猪仔，锦被60床。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算24.86万元。

　　财政拨款预算总收入为24.86万元，其中：财政拨款收入24.86万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年22.39万元增加2.47万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算。

　　支出为24.86万元，其中：一般公共服务支出21.13万元，占总支出的85%；社会保障和就业支出0.47万元，占总支出的1.89%；医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占总支出的5.63%；住房保障支出1.86万元，占总支出的7.48%；社会保障和就业支出与上年对比增加0.08万元，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县归国华侨联合会2018年一般公共预算财政拨款支出24.86万元，比2017年执行数减少支出4.9万元(其中财政拨款支出28.87万元，项目支出0.89万元。其他资金支出0.37万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）25（款）05(项）2018年预算数为3万元，较2017年执行数增加3万元，主要是2017年没有此款项。

　　2.201（类）25（款）06(项）2018年预算数为18.13万元，较2017年执行数减少7.48万元，主要是人员经费、日常公用经费支出减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为0.47万元，较2017年执行数减少11.53，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　4.210（类）（11款）01(项）2018年预算数为1.4万元，较2017年执行数增加1.4万元，主要是2017年未纳入预算。

　　5.221类）（02款）01(项）2018年预算数为1.86万元，较2017年执行数增加1.86万元，主要是2017年未纳入预算。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年基本支出24.86万元，财政拨款24.86万元，其中一般公共预算24.86万元，明细如下：

　　工资福利支出19.26万元，主要包括：19.26万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出5.6万元，主要包括：5.6万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县归国华侨联合会2018年财政拨款支出总计24.86万元。政府预算支出24.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出19.26万元，机关商品和服务支出5.6万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.29万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.21万元，减少的主要原因是：厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县归国华侨联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县归国华侨联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中：运行维护费0万元，比2017年预算减少0.049万元，减少主要原因为进行车改，没有此项支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县归国华侨联合会共执行国内公务接待0.29万元。公务接待费比2017年预算减少4.21万元，减少主要原因为进行厉行节约，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县归国华侨联合会2018年收支总预算24.86万元。预算收入共24.86万元，包括：24.86万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共24.86万元，包括：24.86万元（一般公共服务支出）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年收入预算24.86万元，其中：201（类）25（款）05(项）收入3万元，占12.07%；208（类）25（款）06(项）收入18.13万元，占72.93%；208（类）05（款）05(项）收入0.47万元，占1.89%，210（类）11（款）01(项）收入1.4万元，占5.63%，221（类）02（款）01(项）收入1.86万元，占7.48%，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算和增加201（类）25（款）05(项）收入3万元。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年部门预算总支出24.86万元。本级财力安排支出24.86万元，其中，基本支出24.86万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）25（款）05(项）支出3万元；201（类）25（款）06(项）支出18.13万元；208（类）05（款）05(项）支出0.47万元；210（类）11（款）01(项）支出1.4万元；221（类）02（款）01(项）支出1.86万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于2018年项目支出预算纳入基本支出预算，故2018年基本支出预算有所增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无此项。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县归国华侨联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县归国华侨联合会国有资产总额10.52万元，其中：流动资产7.48万元，固定资产3.04万元，无形资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县归国华侨联合会2018年机关运行经费财政拨款预算0.8万元，主要用于侨联工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调等工作开展。较2017年预算执行数增加0.8万元，增减变动主要原因：2017年未做办公经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县归国华侨联合会2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县归国华侨联合会2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。