2018年度金平县阿得博乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县阿得博乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县阿得博乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县阿得博乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县阿得博乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县阿得博乡人民政府设有：阿得博乡人大、阿得博乡政府、阿得博乡共产党机关、阿得博乡纪委、阿得博乡党政合署办公室、阿得博乡计生办、阿得博乡扶贫办、阿得博乡财政所、阿得博乡农科站、阿得博乡农合办、阿得博乡水利站、阿得博乡劳保所、阿得博乡村镇规划建设管理所、阿得博乡民政所、阿得博乡统计站、阿得博乡林业站等16个机构。

　　（三）主要工作

　　1、精准施策，在推动脱贫攻坚上取得新进展。深入开展“挂包帮”“转走访”工作，围绕“五个一批”工程，坚持脱贫攻坚与全面小康相结合、专项扶贫与行业扶贫相结合、重点突破与区域发展相结合、项目扶持与龙头带动相结合、政府主导与群众相结合，大力实施精准扶贫。根据“两不愁、三保障”的扶贫开发总目标和“696”贫困退出标准，严格按照“六个精准”、“五个一批”的要求，精准施策，精准帮扶，力争阿得博村委会和箐口村委会脱贫出列。

　　2、加快升级，在推动产业转型发展上取得新进展。进一步壮大板蓝根、红辣椒、梯田红米等主导产业，切实打造成促进贫困群众增收致富的产业。加大产业结构调整力度，积极引进有实力的公司，开发传统蓝靛膏新市场；加大扶持力度，有计划扩增红辣椒种植面积，扩大阿得博酸辣子影响力；在合适的海拔带，示范性种植刺脑包、猕猴桃，探索性发展新种植业。同时巩固好猪、鸡、鸭等传统养殖业。通过不断努力和探索，形成结构合理、优势凸现、特色明显的产业化雏形。

　　3、统筹协调，在加快项目建设上取得新进展。紧紧围绕城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”，的总体目标，持续推进提升城乡人居环境品质工作，依法拆除违法违规建筑，打造靓丽乡村，让乡村更宜居、让百姓更满意。整合农村危房改造、整村推进、财政“一事一议”[8]地方债券扶贫资金、国开行扶贫贷款等资金，加大投入力度，争取箐口村小河边市场硬化，力争原阿得博中学到奎河、草果山到分水岭丫口、和玛咪嚓到水源老寨3条入村路硬化；做好农特产品交易市场的后续工作；加快板蓝根烘烤加工厂房建设和生态食品公司加工厂房项目建设。

　　4、突出民生，在提升社会事业发展水平上取得新进展。不断提高贫困人口自我发展、自我脱贫的能力，深入推进义务教育均衡发展攻坚工作和教育事业振兴“金秋计划”，全力抓好义务教育控辍保学工作，努力提升教育教学质量，协调驻地企业开展帮扶活动；大力发展学前教育，办好现有幼儿园的基础上，力争水源村幼儿园9月份建成投入使用。提高医疗机构服务能力和计生综合管理服务水平。加强村级文化室建设，积极鼓励和支持文艺队创作出更多更具思想性、艺术性的精品文艺节目，尽力支持各村筹办“新米节”，“昂玛翱”等传统民族节日。加大宣传农村低保精准扶贫与精准施保政策，做到应退尽退应保尽保，真正做到脱贫攻坚中社会保障兜底一批，加大农村留守儿童、妇女、老人和残疾人的关爱力度。进一步加强城乡居民养老保险工作和农村新型合作医疗保险工作，稳步提高参保率。

　　5、持续发力，在推进蔓金高速公路建设上取得新进展。按照2020年6月底蔓金高速公路建成通车的要求，认真组织和统筹协调好县乡征迁组、“三抢”认定组和驻地土建各分部，扎实做好阿得博段工作。抢抓时间，争取在1月底前基本完成征迁工作；发挥好力量，做好调查、核实、取证工作，稳步推进“三抢”认定，确保及时提供施工用地；同时，积极化解各种矛盾纠纷，加快征迁补偿款兑现。

　　6、不忘初心，在推进法治政府和服务型政府建设上取得新进展。扎实推进法治政府建设，严格按照法定权限和程序履行职责，自觉接受乡人大依法监督，主动接受群众监督，积极接受舆论监督和社会监督，认真听取社会各界意见建议。加快推进廉洁政府建设，全面加强惩治和预防腐败体系建设，进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域，落实党风廉政建设责任制，加大纠风和专项治理力度。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”学习教育，牢固树立强烈的责任感和事业心，保持奋发有为的精神状态，把心思和精力用在干事创业上。坚持领导带头、以上率下，敢于直面矛盾问题，善于破解棘手问题，求真务实、真抓实干，切实把各项工作落地、落细、落实。强化干部队伍政治纪律和组织纪律，严肃廉洁纪律、群众纪律、工作纪律，切实增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，努力把人民群众的美好期盼变为现实。

　　部门预算编制情况

　　（一）预算编制指导思想

　　金平县阿得博乡人民政府2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会、十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。

　　（二）预算编制基本要求及方法

　　2018年金平县阿得博乡人民政府部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

　　1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

　　2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

　　3.贯彻落实县委县政府重大战略决策部署；

　　4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

　　5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是乡人民政府、农业事业机构。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制65人，其中：行政编制22人，事业编制43人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分金平县阿得博乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县阿得博乡人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年财政拨款收支总预算635.79万元。

　　财政拨款预算总收入为635.79万元，其中：一般公共预算收入635.79万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款预算总收入与上年对比增加102.28万元，主要增减变动原因为人员增加、工资变动调整预算数。

　　财政拨款预算支出为635.79万元，其中：一般公共服务支出340.87万元，占53.61%；文化体育与传媒支出6.68万元，占1.05%；社会保障和就业支出65.58万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出57.02万元， 占8.97%；农林水支出102.5万元，占16.12%；国土海洋气象等支出20.12占3.16%；住房保障支出43.03万元，占6.77%。财政拨款预算支出与上年对比增加102.28万元，主要增减变动原因为人员增加、工资变动调整预算数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县阿得博乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出635.79万元，比2017年执行数减少348.76万元，其中基本支54.33万元，出项目支出294.43万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为11.37万元，较2017年执行数增加1.81万元，主要是人员经费增加。

　　2.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为182.16万元，较2017年执行数减少133.33万元，主要是2017年执行数包括住房公积金、机关事业单位绩效奖励、脱贫攻坚经费、妇联换届经费等支出。

　　3. 201（类）06（款）01(项）2018年预算数为28.43万元，较2017年执行数增加1.58万元，主要是人员经费增加。

　　4.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为1.00万元，较2017年执行数持平。

　　5.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为10.07万元，较2017年执行数增加0.61万元，主要是人员经费增加。

　　6.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为97.94万元，较2017年执行数增加20.07万元，主要是人员经费增加。

　　7.201（类）32（款）01(项）2018年预算数为9.91万元，较2017年执行数增加1.20万元，主要是人员经费增加。

　　8.207（类）04（款）04(项）2018年预算数为6.68万元，较2017年执行数增加6.68万元，主要是人员经费增加。

　　9.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为36.57万元，较2017年执行数减0.43万元，主要是人员变动、人员经费减少。

　　10.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.74万元，较2017年执行数增加0.49元，主要是人员经费增加。

　　11.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.71万元，较2017年执行数增加0.10万元，主要是人员经费增加。

　　12.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.76万元，较2017年执行数减少14.20万元，主要是养老保险基数减少。

　　13.208（类）08款）04(项）2018年预算数为13.81万元，较2017年执行数增加6.54万元，主要是人员经费增加。

　　14.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为19.19万元，较2017年执行数增加1.07万元，主要是人员经费增加。

　　15.210（类）07（款）16(项）2018年预算数为2.40万元，较2017年执行数减少1.61万元，主要是人员调出。

　　16.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为19.60万元，较2017年执行数增加19.60万元，主要是主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出。

　　17.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为15.83万元，较2017年执行数增加15.83万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出。

　　18.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为54.56万元，较2017年执行数增加0.66万元，主要是人员经费增加。

　　19.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为27.30万元，较2017年执行数增加6.43万元，主要是人员经费增加。

　　20.213（类）03（款）17(项）2018年预算数为20.63万元，较2017年执行数增加0.32万元，主要是人员经费增加。

　　21.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为20.12万元，较2017年执行数增加0.81万元，主要是人员经费增加。

　　22.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为43.03万元，较2017年执行数增加4.35万元，主要是人员经费增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年基本支出635.79万元，财政拨款635.79万元，其中一般公共预算635.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出547.35万元，主要包括：基本工资131.14万元，津贴补贴201.12万元，绩效工资37.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元，职工基本医疗保险缴费35.43万元，住房公积金43.03万元，其他工资福利支出88.18万元。

　　商品和服务支出79.32万元，主要包括：办公费51.84万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用21.48万元。

　　对个人和家庭的补助9.12万元，主要包括：退休费4.21万元，其他对个人和家庭的补助4.91万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县阿得博乡人民政府2018年财政拨款支出总计635.79万元。

　　政府预算支出635.79万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出398.48万元，机关商品和服务支出72.52万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助155.67万元,对个人和家庭的补助9.12万元。

　　部门预算支出635.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出547.35万元，商品和服务支出79.32万元，对个人和家庭的补助9.12万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，公务接待费支出8.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县阿得博乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县阿得博乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费9.3万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无增减；运行维护费9.3万元，比2017年预算增加0.30万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障政府机关及各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县阿得博乡人民政府共执行国内公务接待150批次，1720人，接待费开支8.60万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增减少0.40万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县阿得博乡人民政府2018年收支总预算635.79万元。预算收入共635.79万元，包括： 一般公共预算拨款收入635.79万元 ；预算支出共635.79万元，包括： 一般公共服务支出340.87万元，文化体育与传媒支出6.68万元，社会保障与就业支出65.58万元，医疗卫生与计划生育支出57.02万元，农林水支出102.50万元，国土海洋气象等支出20.12万元，住房保障支出43.03万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年收入预算635.79万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入11.37万元，占1.79%；201（类）03（款）01(项）收入182.16万元，占28.65%；201（类）06（款）01(项）收入28.43万元，占4.47%；201（类）11（款）01(项）收入1.00万元，占0.16%；201（类）29（款）01(项）收入10.07万元，占1.58%；201（类）31（款）01(项）收入97.94万元，占15.40%；201（类）32（款）01(项）收入9.91万元，占1.56%；207（类）04（款）04(项）收入6.68万元，占1.05%；208（类）01（款）09(项）收入36.57万元，占5.75%；208（类）05（款）01(项）收入3.74万元，占0.59%；208（类）05（款）02(项）收入0.71万元，占0.11%；208（类）05（款）05(项）收入10.76万元，占1.69%；208（类）08（款）04(项）收入13.81万元，占2.17%；210（类）01（款）01(项）收入19.19万元，占3.02%；210（类）07（款）16(项）收入2.40万元，占0.38%；210（类）11（款）01(项）收入19.60万元，占3.08%；210（类）11（款）02(项）收入15.83万元，占2.49%；213（类）01（款）04(项）收入54.56万元，占8.58%；213（类）02（款）04(项）收入27.30万元，占4.29%；213（类）03（款）17(项）收入20.63万元，占3.24%；220（类）01（款）01(项）收入20.12万元，占3.16%；221（类）02（款）01(项）收入43.03万元，占6.77%；与上年对比增加102.28万元，主要增加变动原因人员增加、经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出635.79万元。本级财力安排支出 635.79万元，其中，基本支出635.79万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出11.37万元；201（类）03（款）01(项）支出182.16万元；201（类）06（款）01(项）支出28.43万元；201（类）11（款）01(项）支出1.00万元；201（类）29（款）01(项）支出10.07万元；201（类）31（款）01(项）支出97.94万元；201（类）32（款）01(项）支出9.91万元；207（类）04（款）04(项）支出6.68万元；208（类）01（款）09(项）支出36.57万元；208（类）05（款）01(项）支出3.74万元；208（类）05（款）02(项）支出0.71万元；208（类）05（款）05(项）支出10.76万元；208（类）08（款）04(项）支出13.81万元；210（类）01（款）01(项）支出19.19万元；210（类）07（款）16(项）支出2.40万元；210（类）11（款）01(项）支出19.60万元；210（类）11（款）02(项）支出15.83万元；213（类）01（款）04(项）支出54.56万元；213（类）02（款）04(项）支出27.30万元%；213（类）03（款）17(项）支出20.63万元；220（类）01（款）01(项）支出20.12万元；221（类）02（款）01(项）支出43.03万元；与上年对比增加102.28万元，主要增加变动原因人员增加、经费增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加调整预算。

　　2.行政事业单位医疗增加调整预算。

　　3.养老保险基数调整增加预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县阿得博乡人民政府国有资产总额1705.92万元，其中：流动资产1407.95万元，固定资产297.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县阿得博乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算72.52万元，主要用于日常办公开支、保障机关工作的正常运行。较2017年预算执行数增加24.68万元，增加主要原因：脱贫攻坚工作任务重、办公经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县阿得博乡人民政府2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县阿得博乡人民政府2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。