2018年度金平县金水河镇人民政府部门预算公开说明

　　 目录

　　第一部分金平县金水河镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县金水河镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县金水河镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县金水河镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县金水河镇政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等14个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）主要工作

　　过去的一年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导及镇人大监督支持下，金水河镇深入学习贯彻党的十九大会议精神，坚持稳中求进的总基调，以脱贫攻坚统览全局，紧紧围绕“五位一体”和“四个全面”战略布局，大力实施“政策支边、生态富边、开放活边、文旅兴边、党建固边”的发展战略，团结带领全镇各族人民，统筹推进“稳增长、调结构、促脱贫、扩开放、惠民生、保稳定”等各项工作，全镇经济社会健康发展。

　　2017年全镇预计实现地区生产总值2.42亿元，增长9%，完成边贸贸易总额15.9601亿元,同比增长9.78%，实现农民人均可支配收入8595元,增长16%，贫困发生率下降到1.58%。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：金水河镇部门编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制76人，其中：行政编制26人，事业编制50人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分金平县金水河镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县金水河镇人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县金水河镇人民政府办2018年财政拨款收支总预算803.9万元。

　　财政拨款预算总收入为803.9万元，其中：财政拨款收入803.9万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年744.32万元增加59.28万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算。

　　支出为803.9万元，其中：一般公共服务支出收入426.49万元，占总收入的53.05%；文化体育与传媒支出收入46.79万元，占总收入的5.82%；社会保障和就业支出收入74.65万元，占总收入的9.3%；医疗卫生与计划生育支出收入48.43万元，占总收入的6.02%；农林水支出收入140.39万元，占总收入的17.46%；国土海洋气象等支出收入13.28万元，占总收入的1.65%；住房保障支出收入53.86万元，占总收入的6.7%；与上年对比744.32万元，主要增减变动原因为人员增加，工资增加，加之村委会脱贫攻坚、扶贫动态管理项目，经费增多，各村委会基础设施建设项目增加，上级拨款增加，收入增多，支出也相应增多。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县金水河镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出803.9万元，比2017年执行数减少52.1万元，其中基本支52.1万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为11.42万元，较2017年执行数增1.61万元，主要是人员工资支出增减。

　　2.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为250.36万元，较2017年执行数减少160.68万元，主要是2017年执行数包括机关事业单位绩效奖励、脱贫攻坚经费、妇联换届经费等支出。

　　3.201（类）06（款）01(项）2018年预算数为19.14万元，较2017年执行数增0.55万元，主要是人员工资支出增减。

　　4.201（类）10（款）01(项）2018年预算数为10.07万元，较2017年执行数增0.55万元，主要是人员工资支出增减。

　　5.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为1万元，较2017年执行数减0.14万元，主要是因为上年有结转公用经费。

　　6.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为1.58万元，较2017年执行数减1.08万元，主要原因是工作经费支出增减。

　　7.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为132.92万元，较2017年执行数增7.04万元，主要是党建工作经费增加，党支部书记、副书记工资增加。

　　8.207（类）01（款）09(项）2018年预算数为46.79万元，较2017年执行数增7.21万元，主要是人员工资支出增减。

　　9.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为40.42万元，较2017年执行增3.95万元，主要是人员工资支出增减。

　　10.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6.48万元，较2017年执行数增3万元，主要是本单位只预算部分经费。

　　11.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为0.71万元，较2017年执行数增0.23万元，主要是本单位只预算部分经费。

　　12.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为13.47万元，较2017年执行数减16.41万元，主要是养老保险基数减少，所需缴纳职工养老保险减少。

　　13.208（类）08（款）04(项）2018年预算数为13.58万元，较2017年执行数减0.32万元，主要是人员工资支出增减。

　　14.210（类）07（款）16(项）2018年预算数为2.88万元，较2017年执行数减2.63万元，主要是2017年执行数包括计生服务站奖励性绩效工资，但2018年计生服务站无在职人员。

　　15.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为23.10万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所2017年无此款项支出。

　　16.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为22.44万元，主要是我单位事业在职人员与事业退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所2017年无此款项支出。

　　17.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为77.93万元，较2017年执行数减7.32万元，主要是人员工资支出增减。

　　18.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为38.46万元，较2017年执行数增6.56万元，主要是人员工资支出增减。

　　19.213（类）03（款）17(项）2018年预算数为24.01万元，较2017年执行数增6.27万元，主要是人员工资支出增减。

　　20.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为13.28万元，较2017年执行数增0.57万元，主要是人员工资支出增减。

　　21.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为53.86万元，较2017年执行数增2.8万元，主要是2018年在职人数增加，住房公积金增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2018年基本支出803.9万元，财政拨款803.9万元，其中一般公共预算803.9万元，明细如下：

　　工资福利支出699.15万元，主要包括：699.15万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出95.28万元，主要包括：95.28万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助9.47万元，主要包括：9.47万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县金水河镇人民政府2018年财政拨款支出总计803.9万元。

　　政府预算支出803.9万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出699.15万元，机关商品和服务支出95.28万元，对个人和家庭的补助支出9.47万元。

　　部门预算支出803.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出699.15万元，商品和服务支出95.28万元，对个人和家庭的补助9.47万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.93万元，公务接待费支出8.65万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.08万元，增加的主要原因是：根据三公经费预算，控制三公经费的支出，因此比上年减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县金水河镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县金水河镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.51万元。其中：运行维护费11.51万元，比2017年预算减少1.37万元，增减变动主要原因分析：根据三公经费预算，控制三公经费的支出，因此比上年减少。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县金水河镇人民政府共执行国内公务接待140批次，1350人，接待费开支5.12万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.55万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待批次减少，导致公务接待费降低。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县金水河镇人民政府2018年收支总预算803.9万元。预算收入共803.9万元，包括：一般公共预算拨款收入803.9万元；预算支出共803.9万元，包括：一般公共服务支出426.49万元、文化体育与传媒支出46.79万元、社会保障与就业支出74.65万元、医疗卫生与计划生育支出48.43万元、农林水支出140.39万元、国土海洋气象等支出13.28万元、住房保障支出53.86万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2018年收入预算803.9万元，其中：

　　201（类）01（款）01(项）预算数为11.42万元，占1.42%；201（类）03（款）01(项）预算数为250.36万元，占31.14%；201（类）06（款）01(项）预算数为19.14万元，占2.38%；

　　201（类）10（款）01(项）预算数为10.07万元，占1.25%；

　　201（类）11（款）01(项）预算数为1万元，占0.12%；201（类）29（款）01(项）预算数为1.58万元，占0.2%；201（类）31（款）01(项）预算数为132.92万元，占16.53%；207（类）01（款）09(项）预算数为46.79万元，占5.82%；208（类）01（款）09(项）预算数为40.42万元，占5.03%；208（类）05（款）01(项）预算数为6.48万元，占0.81%；208（类）05（款）02(项）预算数为0.71万元，占0.09%；208（类）05（款）05(项）预算数为13.47万元，占1.68%；208（类）08（款）04(项）预算数为13.58万元， 占1.69%；210（类）07（款）16(项）预算数为2.88万元，占0.36%；210（类）11（款）01(项）预算数为23.1万元，占2.87%；

　　210（类）11（款）02(项）预算数为22.44万元，占2.79%；213（类）01（款）04(项）预算数为77.93万元，占9.69%；213（类）02（款）04(项）预算数为38.46万元，占4.78%；213（类）03（款）17(项）预算数为24.01万元，占2.99%；220（类）01（款）01(项）预算数为13.28万元，占1.65%；221（类）02（款）01(项）预算数为53.86万元，占6.7%；主要增减变动原因分析为人员增加，脱贫攻坚工作经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出803.9万元。本级财力安排支出803.9万元，其中，基本支出803.9万元，项目支出0万元。

　　部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出11.42万元；201（类）03（款）01(项）支出250.36万元；201（类）06（款）01(项）支出19.14万元；201（类）10（款）01(项）支出10.07万元；201（类）11（款）01(项）支出1万元；201（类）29（款）01(项）支出1.58万元；201（类）31（款）01(项）支出132.92万元；207（类）01（款）09(项）支出46.79万元；208（类）01（款）09(项）支出40.42万元；208（类）05（款）01(项）支出6.48万元；208（类）05（款）02(项）支出0.71万元；208（类）05（款）05(项）支出13.47万元；208（类）08（款）04(项）支出13.58万元；210（类）07（款）16(项）支出2.88万元；210（类）11（款）01(项）支出23.1万元；210（类）11（款）02(项）支出22.44万元；213（类）01（款）04(项）支出77.93万元；213（类）02（款）04(项）支出38.46万元；213（类）03（款）17(项）支出24.01万元；220（类）01（款）01(项）支出13.28万元；221（类）02（款）01(项）支出53.86万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于人员增加，导致工资支出增加;扶贫动态管理力度度加大，上级加强对基层建设，项目增加，工作经费增加故，2018年基本支出预算有所增加。

　　项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算。原因是党建工作经费、人大主席团经费、车辆工作经费等2018年放在基本支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　金平县金水河镇人民政府2018年无国有资产总额3072.618655万元，其中：流动资产2435.179325万元，固定资产636.59933万元，无形资产0.84万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县金水河镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算803.9万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出，退休费、住房公积金、生活补助、医疗费等个人和家庭的补助支出。较2017年预算执行数减92.51万元，增减变动主要原因：增加的原因主要是2018年人员增加，工资增加，预算增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县金水河镇人民政府2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县金水河镇人民政府2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我单位各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。