2018年度金平县统计局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县统计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县统计局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2.拟定统计工作方面的规范性文件。

　　3.核算全县生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

　　4.组织完成国家部署的普查任务。

　　（二）机构设置情况

　　金平县统计局设有：办公室、国民经济综合核算股、工业能源股、农业社会服务业股、投资贸易股、普查中心。

　　（三）主要工作

　　国情国力调查普查是一项基本国策，认真开展和搞好此项工作，为国家和地方党政领导掌握和了解重要的基础性资料提供依据。按国务院的部署和地方政府的要求积极完成作务。一年来，共完成了以下普查、调查工作。

　　1.认真开展第三次全国农业普查工作。根据国家、省、州、县开展第三次全国农业普查的文件通知精神，认真组织开展了金平县第三次全国农业普查工作。目前，完成了全县72439户住户、188户规模户、81个农业经营单位的A601表、A602表、A603表的摸底、入户登记、审核、错误修改和验收上报工作。兑现了全县144名普查指导员、902名普查员的了“两员”补助，积极开展资料开发准备工作。

　　2.完成城乡一体化住户调查样本轮换工作。根据上级主管部门文件部署，按照各阶段要求，认真开展培训会议。此次样本轮换工作我县县被抽中15个调查点150户住户（其中城镇住户调查点5个，50家调查户；农村调查点10个，100家调查户）。现已经按各阶段完成任务，进入住户试记账阶段，确保12月1日住户正式记账奠定了基础。3.进行了开展非公有制经济调查、农村固定资产投资调查、新兴产业调查、特色产业调查、流通和消费价格调查、城乡一体化住户调查、贫困监测、小康监测跟踪调查等的分析、评估、撰写分析报告，为各级党政领导和有关部门提供了大量的科学决策依据，并得到了领导的好评和赞赏。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县统计局预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县统计局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县统计局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县统计局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县统计局2018年财政拨款收支总预算278.75万元。

　　财政拨款预算总收入为278.74万元，其中：财政拨款收入278.74万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年239.18万元增加39.56万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算和第四次经济普查预算。

　　支出为278.73万元，其中：一般公共服务支出240.31万元，占总支出的86.21%；社会保障和就业支出7.73万元，占总支出的2.77%；医疗卫生与计划生育支出14.81万元，占总支出的5.31%；住房保障支出15.9万元，占总支出的5.7%；社会保障和就业支出与上年对比减少0.1万元，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算但今年退休1人，人员减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县统计局2018年一般公共预算财政拨款支出278.73万元，比2017年执行数增加支出39.55万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）05（款）01(项）2018年预算数为165.31万元，较2017年执行数减少5.72万元，主要是17年公积金支出并在此款中列支。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.75万元，较2017年执行数减少1.71万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为3.97万元，较2017年执行数减少，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　4. 210（类）11款）01(项）2018年预算数为9.08万元，较2017年执行数增加14.72万元，主要是17年未纳入预算。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县统计局2018年基本支出278.73万元，财政拨款278.73万元，其中一般公共预算278.73万元，明细如下：

　　工资福利支出160.71万元，主要包括：160.71万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出114.08万元，主要包括：114.08万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助3.94万元，主要包括：3.94万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县统计局2018年财政拨款支出总计278.73万元。

　　政府预算支出278.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出160.71万元，机关商品和服务支出114.08万元，对个人和家庭的补助3.94万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县统计局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县统计局2018年收支总预算278.73万元。预算收入共278.73万元，包括：278.73万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共278.73万元，包括：278.73万元（一般公共服务支出）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　金平县统计局2018年收入预算278.73万元，其中：201（类）收入240.31万元，占86.21%；208（类）收入7.73万元，占2.77%；210（类）收入14.81万元，占5.31%， 221（类）收入15.9万元，占5.71%，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算

　　八、部门支出预算情况说明

　　金平县统计局2018年部门预算总支出278.73万元。本级财力安排支出278.73万元，其中，基本支出278.73万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）05（款）01(项）支出165.31万元；201（类）05（款）07(项）支出60万元；201（类）05（款）08(项）支出15万元；208（类）05（款）01(项）支出3.75万元；208（类）05（款）05(项）支出3.97万元，210（类）11（款）01(项）支出9.08万元，210（类）11（款）02(项）支出5.72万元，2,21（类）02（款）01(项）支出15.9万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于2018年是第四次经济普查年度，接待费、培训费、办公费有所增加，故金平县统计局2018年基本支出预算较2017年基本支出预算增加99.55万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，公务接待费支出2.82万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少14.13万元，减少的主要原因是：厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县统计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算4.14万元。其中：运行维护费4.14万元，比2017年预算减少6.58万元，减少主要原因为进行车改，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县统计局共执行国内公务接待2.82万元。公务接待费比2017年预算减少6.58万元，减少主要原因为进行厉行节约，主要用于接待接待州、县和各乡镇调研、考察、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县统计局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县统计局国有资产总额146.38万元，其中：流动资产50.4万元，固定资产95.98万元。对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算114.08万元，主要用于办公费、培训费和其他交通费，较2017年增加106.64万元，变主要原因：2018年是第四次经济普查年度，培训费、办公费相应增加106.64万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县统计局2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县统计局2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。