2018年度中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委统战部设有：办公室。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。一是撰写了《金平县佛教调研报告》、《金平县基督教调研报告》《关于边境一线党支部、“县乡村”三级统战民宗网络等建设情况的报告》、《关于金平县台办干部队伍建设的情况报告》、《关于金平县台胞台属基本情况的调研报告》和《关于金平县台商投资企业情况的调研报告》。二是向县编办提出申请，争取到在全县13个乡镇和金平农场各增设1名统战委员岗位编制。目前，全县13个乡镇和金平农场均已配备了兼职统战委员。三是为挂钩联系扶贫村委会协调5000羽鸭苗、棉被60床，划拨工作经费3.5万元，协调工作经费3.8万元，协调阿得博下寨村内户外道路硬化项目一个，资金132万元。四是编发统战信息53条，被县级宣传媒体采用4条，州级采用14条，省级采用10条。五争取3个示范村、2个沿边民族特色旅游村及4个扶少项目、1个示范区创建、2个沿边行政村互助产业发展、600万元沿边抗震安居房建设、5个特殊困难项目，资金1315万元。落实好沿边三年行动计划，投入资金12679.87万元，实施农村危房改造、抗震安居、特色优势农产品种植培育、村内道路硬化等9个子项目，进一步加大扶持沿边特少民族发展，争取沿边居民人身意外伤害保险金107万元，10.7万居民受益（按照每人每年10元的标准）。六是投入18.27万元，完成对职教社农民工实训基地进行改扩建工程，2017年，开展农民工实用技能培训四期，受训农民工人数281人次。选派3名学员参加州职教社举办的美容技能培训班，选派13名民办幼儿园教师参加州职教社学办的民办幼儿园教师培训班；选派18名优秀农民工到州社参加为期半个月的技能培训；选送17名贫困生到州财校、州技校“温暖工程”班就读。七是开展“统一战线·民族团结”党员干部群众边境行活动，在看望慰问困难群众5户，发放慰问金1500元；看望慰问了驻军某连和十里村边防派出所官兵，发放慰问金各5000元。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制10人，其中：行政编制10人(工勤2人)，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县委统战部2018年财政拨款收支总预算152.19万元。

　　财政拨款预算总收入为152.19万元，其中：财政拨款收入152.19万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年112.86万元增加39.33万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算。

　　支出为152.20万元，其中：一般公共服务支出119.21万元，占总支出的78.32%；教育支出10万元，占总支出的6.57%;社会保障和就业支出4.06万元，占总支出的2.67%；医疗卫生与计划生育支出8.75万元，占总支出的5.75%；住房保障支出10.18万元，占总支出的6.69%；社会保障和就业支出与上年对比增加3.04万元，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出152.19万元，比2017年执行数减少支出44.12万元(其中财政拨款支出162.76万元，项目支出33.56万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）34（款）01(项）2018年预算数为119.21万元，较2017年执行数减少53.92万元，主要是主要是17年公积金支出并在此款中列支。

　　2.205（类）99（款）99(项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数减少0万元。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4.06万元，较2017年执行数减少19.12，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　4.210（类）（11款）01(项）2018年预算数为8.75万元，较2017年执行数增加8.75万元，主要是2017年未纳入预算。

　　5.221类）（02款）01(项）2018年预算数为10.18万元，较2017年执行数增加10.18万元，主要是2017年未纳入预算。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中共金平县委统战部2018年基本支出152.19万元，财政拨款152.19万元，其中一般公共预算152.19万元，明细如下：

　　工资福利支出106.29万元，主要包括：106.29万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出42.84万元，主要包括：42.84万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助3.06万元，主要包括：3.06万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县委统战部2018年财政拨款支出总计152.19万元。政府预算支出152.19元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出106.29万元，机关商品和服务支出42.84万元，机关对个人和家庭的补助支出3.06万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，公务接待费支出2.60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23.83万元，减少的主要原因是：厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县委统战部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县委统战部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算0.08万元。其中：运行维护费0.08万元，比2017年预算减少14.42万元，减少主要原因为进行车改，公车拍卖前检修费用。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县委统战部共执行国内公务接待2.60万元。公务接待费比2017年预算减少9.4万元，减少主要原因为进行厉行节约，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县委统战部2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金平县委统战部2018年收支总预算159.12万元。预算收入共159.12万元，包括：159.12万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共159.12万元，包括：119.21万元（一般公共服务支出）、10万元（教育支出）、4.06万元（社会保障与就业支出）、8.75万元（医疗卫生与计划生育支出）、10.18万元（住房保障支出）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中共金平县委统战部2018年收入预算152.19万元，其中：201（类）34（款）01(项）收入119.21万元，占78.33%；205（类）99（款）99(项）收入10万元，占6.57%；208（类）05（款）05(项）收入4.06万元，占2.67%，210（类）11（款）01(项）收入8.75万元，占5.75%，221（类）02（款）01(项）收入10.18万元，占6.69%，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　中共金平县委统战部2018年部门预算总支出152.19万元。本级财力安排支出152.19万元，其中，基本支出152.19万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）34（款）01(项）支出119.21万元；205（类）99（款）99(项）支出10万元；208（类）05（款）05(项）支出4.06万元；210（类）11（款）01(项）支出8.75万元；221（类）02（款）01(项）支出10.18万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于2018年项目支出预算纳入基本支出预算，故2018年基本支出预算有所增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无此项。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县委统战部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共金平县委统战部有资产总额50.40万元，其中：流动资产33.16万元，固定资产17.24万元，无形资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算4.08万元，主要用于统战工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调等工作开展。较2017年预算执行数增加3.57万元，增减变动主要原因：2017年未做办公经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中共金平县委统战部2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共金平县委统战部2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。