2018年度金平县老集寨乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县老集寨乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县老集寨乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县老集寨乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县老集寨乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有1个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）主要工作

　　2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，更是我乡5个贫困村和全乡脱贫退出，决战决胜脱贫攻坚的冲刺之年。今年政府工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个全面”战略布局引领，牢固树立“五大发展理念”，深入落实州委“13611”工作思路和县委“五大发展战略”，按照“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，勇于担当，精准发力，确保老集寨如期实现整乡脱贫摘帽。

　　2018年全乡经济社会发展的预期目标建议为：地方财政一般公共预算支出同比增长10%；农村经济总收入同比增长12%；农村常住人口可支配收入同比增长15%；全社会固定资产投资同比增长22%；人口自然增长率控制在7.5‰以内。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县老集寨乡部门编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制68人，其中：行政编制 26人，事业编制42人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分金平县老集寨乡人民政府

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　第三部分金平县老集寨乡人民政府

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年财政拨款收支总预算843.57万元。

　　财政拨款预算总收入为843.57万元，其中：公共财政预算收入843.57万元，占总收入的100%；与上年对比增加154.15万元，增长18.27%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加。

　　支出为843.57万元，其中：一般公共服务支出475.23万元，占总支出的56.33%；文化体育与传媒支出21.96万元，占总支出的2.6%；社会保障和就业支出77.2万元，占总支出的9.15%；医疗卫生与计划生育支出51.05万元，占总支出的6%；农林水支出144.31万元，占总支出的17.11%；国土海洋气象等支出20.43万元，占总支出的24.22%；住房保障支出53.39万元，占总支出的6.33%。财政拨款预算总支出与上年689.42万元对比，增长18.27%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县老集寨乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出843.57万元，比2017年执行数增加154.15万元，其中基本支843.57万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为11.70万元，较2017年执行数增加1.09万元，主要是人员增资。

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行2018年预算数为289.17万元，较2017年执行数增加58.28万元，主要是人员增资，办公经费支出增加。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为46.84万元，较2017年执行数增加3.4万元，主要是人员增资，新录入人员。

　　4.201（类）10（款）01(项）行政运行2018年预算数为9.28万元，较2017年执行数增加0.9万元，主要是人员增资，新录入人员。

　　5.201（类）11（款）01(项）行政运行2018年预算数为1万元，较2017年执行数增加0万元，无增减变动。

　　6.201（类）29（款）01(项）行政运行2018年预算数为22.69万元，较2017年执行数增加2.44万元，主要是人员增资。

　　7.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为289.17万元，较2017年执行数增加2.44万元，主要是人员增资，办公经费支出增加。

　　8.207（类）04（款）04(项）广播2018年预算数为21.96万元，较2017年执行数增加6.24万元，主要是新录入人员。

　　9.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构2018年预算数为54.56万元，较2017年执行数增加16.07万元，主要是新录入人员,调整津贴补贴。

　　10.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.16万元，较2017年执行数增加3.42万元，主要是人员增资。

　　11.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为2.14万元，较2017年执行数增加0.06万元，主要是人员增资。

　　12.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.35万元，较2017年执行数增加13.35万元，为今年新增核算。

　　13.208（类）08（款）04(项）优抚事业单位支出2018年预算数为13.48万元，较2017年执行数减少1.72万元，主要是调整津贴补贴。

　　14.210（类）07（款）16(项）行政运行2018年预算数为3.36万元，较2017年执行数增加0.96万元，主要是人员增资。

　　15.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为25.62万元，较2017年执行数增加0.61万元，主要是人员增加及医保基数调整。

　　16.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为22.08万元，较2017年执行数增加7.51万元，主要是人员增加及医保基数调整。

　　17.213（类）01（款）04(项）事业运行2018年预算数为89.28万元，较2017年执行数减少28.36万元，主要是调整津贴补贴。

　　18.213（类）03（款）17(项）林业事业机构2018年预算数为23.11万元，较2017年执行数减少2.2万元，主要是调整津贴补贴。

　　19.220（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为20.43万元，较2017年执行数增加5.13万元，主要是人员增加。

　　20.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为53.39万元，较2017年执行数增加8.49万元，主要公积金基数调整，新录入人员。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年基本支出843.57万元，财政拨款843.57万元，其中一般公共预算843.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出717.71万元，主要包括：基本工资162.94万元、津贴补贴244.09万元、绩效工资50.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费47.69万元、住房公积金53.39、其他工资福利支出145.92万元。

　　商品和服务支出112.18万元，主要包括：办公费78.10万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用25.08。

　　对个人和家庭的补助13.68万元，主要包括：退休费9.49、其他对个人和家庭的补助4.19万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县老集寨乡人民政府2018年财政拨款支出总计843.57万元。

　　政府预算支出843.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出717.71万元，机关商品和服务支出112.18万元，对个人和家庭的补助13.68万元。

　　部门预算支出843.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出717.71万元，商品和服务支出112.18万元，对个人和家庭的补助13.68万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额36.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.18万元，公务接待费支出7.85万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加16.58万元，增加主要原因是：脱贫攻坚工作任务重，各单位到我单位交流学习人员加多，接待人数，下乡次数增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县老集寨乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算不增减。不增减变动主要原因分析，我乡无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县老集寨乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费28.18万元。其中：购置费0万元，比2017年预算不增减，具体原因：我乡无购置车辆；运行维护费9.72万元，比2017年预算增加9.83万元，增减变动主要原因主要用于保障脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县老集寨乡人民政府共执行国内公务接待预计164批次，1962人，接待费开支7.85万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加6.75万元，增减变动主要原因厉行节约，控制“三公”经费预算，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的住宿费、伙食费等费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，无增减。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县老集寨乡人民政府2018年收支总预算843.57万元。预算收入共843.57万元，包括： 一般公共预算拨款收入843.57万元 ；预算支出共843.57万元，包括：一般公共服务支出475.23万元、文化体育与传媒支出21.96万元、社会保障与就业支出77.20万元、医疗卫生与计划生育支出51.05万元、农林水支出144.31万元、国土海洋气象等支出20.43万元、住房保障支出53.39万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年收入预算817.85万元，其中：201（类）01（款）01(项）支出11.74元，201（类）03款）01(项）支出289.17万元；201类）06（款）01(项）支出46.84万元；201类）10（款）01(项）支出9.28万元；201（类）11（款）01(项）支出1万元；201（类）29（款）01(项）支出22.69万元；201（类）31（款）01(项）支出94.51万元；207（类）04（款）04(项）支出21.96万元；208（类）01（款）09(项）支出54.56万元；208（类）05（款）01(项）支出7.16万元；208（类）05（款）02(项）支出2.14万元；208（类）05（款）05(项）支出13.35万元；210（类）07（款）16(项）支出3.36万元；210（类）11（款）01(项）支出25.62万元；210（类）11（款）02(项）支出22.08万元；213（类）01（款）04(项）支出89.28万元；213（类）02（款）04(项）支出31.92万元；213（类）03（款）17(项）支出23.11万元；220（类）01（款）01(项）支出20.43万元；221（类）02（款）01(项）支出53.39万元。与上年对比总支出增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年预算总支出843.57万元。本级财力安排支出 843.57万元，其中，基本支出843.57万元，项目支出0万元。

　　部门支出按功能科目分类情况：

　　201（类）01（款）01(项）支出11.74元，201（类）03款）01(项）支出289.17万元；201类）06（款）01(项）支出46.84万元；201类）10（款）01(项）支出9.28万元；201（类）11（款）01(项）支出1万元；201（类）29（款）01(项）支出22.69万元；201（类）31（款）01(项）支出94.51万元；207（类）04（款）04(项）支出21.96万元；208（类）01（款）09(项）支出54.56万元；208（类）05（款）01(项）支出7.16万元；208（类）05（款）02(项）支出2.14万元；208（类）05（款）05(项）支出13.35万元；210（类）07（款）16(项）支出3.36万元；210（类）11（款）01(项）支出25.62万元；210（类）11（款）02(项）支出22.08万元；213（类）01（款）04(项）支出89.28万元；213（类）02（款）04(项）支出31.92万元；213（类）03（款）17(项）支出23.11万元；220（类）01（款）01(项）支出20.43万元；221（类）02（款）01(项）支出53.39万元。与上年对比总支出增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加

　　2.人员增资

　　3.厉行节约，严控制“三公”经费等一般性支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.因今年启用新的预算系统，我单位涉及到的政府工作经费，纪检工作经费，村委会党建工作经费等已纳入基本支出中预算，不再作为项目来预算。

　　2.脱贫攻坚工作力度加大。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，老集寨乡人民政府国有资产总额3340.24万元，其中：流动资产2814.58万元，固定资产423.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.01万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县老集寨乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算112.18万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。较2017年预算执行数增加76.58万元，增减变动主要原因：一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县老集寨乡人民政府2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　对下转移支付绩效目标表

　　金平县老集寨乡人民政府2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。